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重庆XXXXX有限公司

变更管理控制程序

版本

D/0版

编号

DF-G/B（07）13-2017

页码

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发放编号

重庆XXXXX有限公司

变更管理控制程序

程序文件

Programfile

文件编号：DF-G/B（07）13-2017

版本编号：D/0

受控状态：

持有者：

发放编号：

2017年05月01日发布2017年06月01日实施

编写:审核:批准:

1.0目的

为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特拟定本程序。

2.0适用范围

适用于由客户、公司内部、分供方发起的公司所有产品的设计变更、工程变更、产能需求变更以及公司内的日常变更。

3.0术语及定义

3.1变更：与现有生产条件不一致时为变更，变更分为：计划性变更和异常变更。

3.2工程变更：来自内部或外部对产品设计（原材料、尺寸、形状、特性）、制造工艺、生产场地、供应商等的变更，工程变更包括产品设计变更和工艺变更。

3.3可逆变更：设备或工装在修改过程中一旦出现异常后，在变更周期内还可恢复原始状态而不会影响设备或工装的质量，最终不会影响产品质量的变更。

3.4不可逆的变更：设备或工装在修改过程中一旦出现异常，在变更周期内不可恢复成原始状态，进而导致设备或工装需报废，最终影响产品质量的变更。

3.5单一变更：变更产品本身的原材料、尺寸、形状、工艺要求、特性后，不会对与其装配的同一零件造成影响，不需对其对手零件进行变更的变更。

3.6协同变更：变更产品本身的原材料、尺寸、形状、工艺要求、特性后，会对与其装配的同一零件造成影响，需对其对手零件进行同时变更和切换的变更。

3.7计划性变更：提前知晓，通过组织、策划实施的变更。主要分为3类：工程变更、日常变更、产能变更。

3.8产能变更：在现有产能基础上增加30%以上产量的变更。

4.0职责

4.1技术部：是本程序的归口部门，负责变更申请的提出及批准、变更数据的接收、确认与信息发布；召集变更评审会、制定日程计划及过程监控，参与工装改修选点、变更后产品状态确认，协助完成变更报价；相关PPAP资料制作、汇总、审核、提交及PSW文件签署；

4.2库房：负责毛坯、成品、辅料数据收集及库存管理；向行政经营部确认客户具体上线切换时间；

4.3生产部：负责生产计划编制组织限量生产，及末批次管理；负责清点车间现场产品数量，按要求组织产品在内部的生产切换；工装变更后的回厂验收、调试；

4.4质量部：负责变更后相关质量作业文件的制作、提出变更后的检具申请和验收；产品质量的检查、验收及相关PPAP文件资料制作；

4.5采购部：负责变更后产品的工装、二级间、辅料询价及供应商选定；

4.6销售部：负责递交变更后产品报价及其他商务工作；

4.7行政经营部：负责根据技术、采购提供的相关资料完成变更后产品报价表制作；

5.0工作程序

5.1开发期的变更：仅涉及设计变更（计划性变更）。

5.1.1变更通知和变更申请：

5.1.1.1顾客提出的产品设计变更通知，由技术部接受并组织相关部门进行下一步工作；

5.1.1.2内部提出的产品设计变更的申请，由技术部提出或受理，并组织相关部门进行下一步工作；

5.1.1.3分供方或供应商提出的设计变更或工程变更，由技术部受理，并组织内部相关部门评审通过后再提交顾客提出变更申请。

5.1.1.4内部向顾客、分供方和供应商向公司提出的变更申请，都须完整、准确的填写《工程变更申请单》（顾客有要求时采用顾客的格式，如CAF的SREA）。向顾客提出时，与其及时沟通确定是否需要提交变更申请，并搜集变更的可行性证据与变更申请表一同向顾客提交。

5.1.2变更分析及记录：

5.1.2.1变更方发出变更通知或提出变更申请后，销售部或采购部接收商务通知，技术部接收技术通知、2D图纸及3D