交投集团各岗位廉政风险点表格公司企业廉洁 .pdfVIP

工作岗工作廉政风险点潜在岗位风险风险防控措施

工作事项（工作流程）

位人员（节点）（问题与隐患）描述等级已实施的针对性举措意见建议

1、办公室

参与公司内部1、严格执行市委

决策、涉及公市政府关于党风廉政

三级

司内部机密环建设的一系列文件规

1、办公室全面工作和人员管理；2、贯彻执行上因徇私或收受贿赂等可能

节定，严格执行交投集

级和公司的各项决策决定，组织实施并督促落实；造成：1、管理、监督不严

部门单位的协团的会议必威体育官网网址、物品

3、制订并实施本部门工作计划；负责办公室内部和格。2、泄露公司内部机密信

调和考核环三级采购、人事管理、业

部门主公司各部门间工作协调；4、各种来文、信函的批息。3、协调、考核不公正。

1节。绩考核、印章管理等

任转，签发、审核各类上行文及外宣文稿；5、负责相4、经费计划预算审核不严

相关规定和制度。

关年度预算经费的提出、控制与审核管理；6、联络格，经费使用管理控制不严

2、主动自觉接受上

人力资源部、审计监察室和计划财务部，掌握各类格。5、印章管理程序不严

经费审核环级党委和集团监事临

重大事项情况；7、参与相关考核、考评。密。三级

节。察室的监督检查，接

受职工群众的民主监

督。

1严格执行党风廉

文稿审核环节三级