财务管理、经费使用的原则.doc

物流协会财务管理、经费使用的原则

经费使用管理办法

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第一章

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总则

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第一条

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为了健全和完善我校学生社团工作的管理体制，加强学生社团财务管理，建立规范的财务工作秩序,提高财务工作水平,促进和保障学生社团积极健康的发展制定本办法。

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第二条

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?学生社团财务管理工作及其他相应财务工作应符合本办法的规定。各学生社团应当根据有关法规和本办法的规定,加强财务工作，严格财务监督，保证财务工作依

法有序进行。

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第三条

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学生社团的活动经费遵循以自筹为主，校团委支持与自筹相结合的原则。在报请校

团委批准后，可接受社会力量的赞助，但其赞助行为不得损害学校、学生社团的利益，不得在校内从事经营活动。

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第四条

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?各学生社团经费的使用要遵循合理、节约的原则，用于学生社团的管理及各个活动组织上,不得用于与学生社团活动无关的方面。

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第五条

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?学生社团所有财产属学生社团全体成员共有，必须用于服务会员，发展学生社团，繁荣我校校园文化，开展积极有益的活动，提高会员综合素质。

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第六条

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?学生社团联合会财务部对各社团财务具有管理、监督、审核的权力。各学生社团必须积极配合工作。

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第二章

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学生社团联合会经费管理

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第七条

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学生社团联合会经费由学生社团联合会财务部专人专项管理，受学生社团联合会主席团监督，用于各学生社团活动的补助，购买日常办公用品，组织大型社团活动的开销等。

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第八条

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?凡购买日常办公用品，需逐项列出购买用品清单,上交主席团批准同意后方可购买。金额低于100元(含100元)时,可由常务副主席签字批准；金额高于100元时，必须由主席签字批准。购买后，由财务部清点数目核对无误后，方可凭收据和发票给予报销。金额为10元以下(含10元)可凭收据报销，10元以上必须凭发票报销。报销时凭证上须注明经手人、证明人、金额以及详细用途。

凡发票缺损、涂改、丢失或发票不符合填写标准者，不予报销。凡未经主席批准自行决定购置者，不予报销。

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第九条

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对于举办一场大型活动，组织策划者须预算出整个活动的经费，如宣传、联系、评委、奖品、场地等费用。逐项列清，交至主席团审批。

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第十条

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每学期第六周、第十二周、第十七周为学生社团联合会财务公开日。

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第三章

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各学生社团会费管理

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第十一条

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各学生社团收取会费指导价为15元/人*年。如需要提高会费，学生社团必须提交申请出具必要证明，经校团委及学生社团联合会主席团批准通过后方可高于指导价收取会费，但最多不得高于50元/人*年。

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活动结束后一周内，学生社团须持活动总结（附照片），详细开支及全部营业性发票领取相应的活动经费。发票上须注明经手人、证明人、金额以及详细用途。领取时须由该社团的会长签字。凡发票缺损、涂改或无意丢失者，不予报销。

（注：某些支出由于情况特殊不能开具发票时，如协会聘请老师支付工资等类似情况，此时该社团必须列一份工资支付表，注明日期、支出金额、代课老师、联系电话等，便于确认支出费用。具体情况灵活处理。）

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第五章

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附则

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第二十五条

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本办法最终解释权归社团联合会所有。

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第二十六条

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本办法自颁布之日起实施。

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