5.23财务部质量评价体系与考核标准(对).docVIP

财务部质量评价体系与考核标准 项 目 考评内容 要求与说明 评分标准 备注 否定指标 1、执行国家财经政策出现失误，被上级处罚。 2、医院部门及科室发现设立账外账，小金库。 3、财务安全监管不严，巨额现金被盗。 4、挪用公款造成重大经济损失。 5、利用职务之便行贿受贿。 1、被上级部门查处或院办公会认定。 2、被上级财务主管部门查出。 3、发生自盗、外盗金额在1万元以上。 4、金额在1万元以上。 5、被上级主管部门查出、被投诉或被新闻媒体曝光。 凡出现5项中任意一项，该科室当月质控考评为0分。 日常工作指标15 分 每天主要工作记录（会议、外出、主 要工作事件等），每周部门会议记录 2、每月两次业务学习记录。 3、职工在岗情况。 4、水、电、能源节约情况。 5、每月专项满意度调查。满意度达95% 以上。 6、年度目标管理。 1、查看每天工作记录，会议记录本。 2、查看业务学习记录本。 3、人事部负责抽查。 4、后勤管理负责抽查。 5、针对服务对象的专项满意度调 查，由质量管理部门负责调查。 6、半年考察进度，年终考察结果。 1、每缺1次扣0.5分。 2、每缺1次扣0.5分。 3、发现迟到早退1人次扣1 分，脱岗1人次扣3分。 4、每单项1次扣1分 5、每降低1%扣0.2分。 6、未达标扣1～5分。 制度与学习15分 建立健全部门的各项规章制度。 下列制度必须具备：①部门各级人员岗位职责。②部门工作制度。③部门内部质量管理制度。④医院财务管理制度。 2、业务学习与提高。 ① 处室建立完善的职工业务学习制度与规划。②每年接受教育培训部组织的学习与考试。③撰写学术论文并在国家、省、市级专业杂志发表。 所列出各项必需制度要求在3个 月之内建立健全。 2、①按照医院职工政治学习安排 或部门自定学习计划，重点是相关财务基础知识、会计法等相关专业基础知识的学习。②参加考试人员合格率达到95%以上。③每年撰写学术论文并在国家、省、市级专业杂志、报刊发表或相关会议上交流至少3篇。 1、每缺一项扣3分。 2、每降低1%扣0.2分。无人参加考试，无人撰写论文扣2分。 执行力40 分 1、贯彻执行卫生部及上级主管部门相关财务政策及规定。 2、医院执行“统一领导、集中管理”的财务制度。 3、负责医院的财务预、结算工作。 4、负责医院的收入管理。 1、根据卫生部相关政策结合医院实际制订出翔实的实施细则，报院领导批准后执行。 2、医院只能设立一个财务管理部门，负责全院财务收支，核算工作。 3、按年度编制预、结算表报院领导。 4、①对上级及相关部门的收款项目应及时催缴，延迟时间不大于3个月。②做好住院收费结算，门诊收费的管理工作，按照有关收费政策做到不乱收费、漏收费、错收费，现金差错率 1、未达要求扣1～3分。 2、未达要求扣1～3分。 3、未达要求扣1～2分。 4、未达要求每条各扣1～2分。 项 目 考评内容 要求与说明 评分标准 备注 执行力40分 5、负责医院的支出及成本费用管理。 6、负责医院的绩效分配管理工作。 7、负责医院资产管理（包括流动资产和固定资产） 8、财务安全及稽核。 9、负责医院财务报表及分析。 10、负责为医院质量管理部门提供有关统计数据。 不超过千分之一。结算准确率达99%以上。③做好欠费款项的管理，欠费款项不超过千分之一。④住院结账处、门诊收费处每天应进行账目核对并记录和专人签字。⑤按时准确为各科室提供核算报表。 5、①医院的各项开支必须符合医院有关规定，每项支出应有主管负责人签字。②加强支出的审核控制，执行责任追究制度。③支出的申请、审批、执行、审核、付款必须分离不能兼容。④每季度进行医院及各科室成本核算，进行成本分析。⑤每季度召开一次成本分析会指导相关科室降低成本，厉行节约。 6、按照医院的绩效分配原则，在每月25日前将绩效分配表报院领导审批。 7、按照上级主管部门有关政策严格执行。 8、①部门要建立严格的财务安全制度及安全责任书，落实到人。②要有专人专职负责财务稽查。每天对门诊收费、住院结账及财务室要有稽核记录。③出纳不得兼任稽核、票务管理、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。④不得由一个办理货币资金业务全过程。⑤严禁由一人保管支付款项所需的全部印章。⑥对门诊收费住院结账必须提供两种不同的收费方式统计数据。⑦对系统自动生成的日报表不得手工修改。 9、根据有关规定按每月、每季度、每年度向医院及上级主管部门提供财务报告。 10、每月15日前向质量管理部提供各部门人均总支出，办公用品消耗，电话费，用车公里数等每月结算数据，年度结算数据。 5、未达要求每条各扣1～2分。 6、未达要求扣1～2分。 7、未达要求扣1～3分。 8、未达要求每条各扣1～3分。 9、未达要求扣1～2分。