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四、展览财务预算

2011上海车展览会财务预算

财务支出预算：

一、展览场地及相关费用——1928280元

具体费用包括

1、展览场地租金费：

新国际W馆E馆155个展位

共计：1880000元/天

场地：

W馆（1500m2）

E馆(1000m2)

平日

22500元/天

20000元/天

公众假日

30000元/天

25000元/天

备注：

1、?展馆以2000m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。

2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。

3、场地租赁免费提供保洁保安。

2、展馆空调+新风费：416000元/天

1500/元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元

3、展馆照明动力用电费：

预算为45000元/4天

220V/30A

100+电费

380V/40A

200+电费

380V/50A

300+电费

备注：押金4000元

4、展位特装费：12元/M2/展期

2000M2的国际标准展位，共计24000元

加上押金共计28000元

施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/M2/展期），方可进馆施工。

5、标准展位搭建费：45元/??155个展位*9M2*45=62775元???共计62775元/展期

6、展馆地毯及铺设费用：15元/M2?????????

共计120925元/展期

备注：

1、按实耗地毯面积计算

2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯

7、展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/M2/小时

不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580

备注：

1、由主办方统一联系加班

2、加班时间上限为4小时

二、市场调研费——8400元

具体费用包括

1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元

①材料费：700元（0.2元一份，2000份）

②人工费：800元（0.5元、2份）

2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元

3、实展调研：3000元

4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元

三、宣传推广相关费用——242600元

具体费用包括

1、广告宣传费用

共计216600元

①电视广告：

18万元

A、广告创意、拍摄、制作费：5万元

B、电视广告播放代理费：8万元

C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元

②纸质广告：

24400元

A、纸面广告制作：400元

B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元

C、杂志广告刊登：2万元

③网络广告：

12200元

A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元

B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费有哪些信誉好的足球投注网站引擎或者其他）：1万元

C、制作展会官网：1200元

2、新闻宣传费用（尽量节省预算）

共计：8000元

①电视新闻

6000元

电视新闻、滚动字幕播报：5000元

网络新闻投放：1000元

②新闻发布会

新闻发布会会场布置费用：2000元

3、海报宣传：

共计：6000元

①设计制作、印刷、材料费：5000元

②海报张贴租金：1000元

4、宣传资料

共计：7000元

①宣传册+秩序册：

6000元

设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000元：

②DM宣传单：

1000元

设计、印刷、材料（2万份，1000元）

5、宣传人员办公费：5000元

四、招展与招商费用——190000元

具体费用包括

1、招展代理费用

共计：171000元

劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元

差旅费（外出招展人员）：3万元

办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元

电话营销费：2000元

资料编印和邮寄费：4000元

客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元

宣传推广公关费：1万元

2、招商费用：

共计：13000元

信件邮寄费：1000元

招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万

办公费：2000元

3、备用费用：

用于不可预见的支出费用：6000元

五、筹备相关费用——174140元

具体费用包括

1、停车证（50元/张）

共计：5000元

沪牌、外地牌、货车等

2、仓储、运输等费用

共计：108800元

①仓库租赁1.2元/㎡·天??

500㎡*1.2*3天=1800元

②仓储服务管理费：2000元

③装卸服务：进出——150元/吨5000元?

财务收入预算：

一、政府拨款：30万

二、WE馆展位费收入：共计360万

A区

?RMB21262/9平方米（标准展位）/

光地

标准展位配置

RMB2126/平方米

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