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（推荐）集团公司采购内部控制管理制度.docx

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    住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程

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    集团公司采购内部控制管理制度

    目录

    第1章采购岗位职责

    1.1采购总监

    1.2采购经理

    1.3采购计划主管

    1.4采购预算主管

    1.5供应商主管

    1.6采购合同主管

    1.7采购验收主管

    1.8招标采购主管

    1.9采购审计主管

    1.10采购专员

    1.11采购文员

    第2章采购计划

    2.1采购计划制度规范

    2.1.1采购计划管理制度

    2.1.2采购计划编制办法

    2.1.3采购订单计划制订规范

    2.1.4零星采购管理办法

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