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计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
企业责任人
陈恩达
全部查询
质量责任人
章鹏飞
不合格药品裁定
全部查询
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、确定生效及锁定（供给商资质审核、药品正当性审核、员工正当性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核步骤质量问题药品和不合格药品确定
业务数据修改审核
查询供给商、药品、员工、购货方基础资料
查询采购统计
查询收货统计
查询验收统计
查询养护统计
查询销售统计
查询出库复核统计
查询质量问题药品统计
质管员
徐丽丽
同上
同上
采购员
陈恩达
采购统计生成、确定、修改（未收货确定前）
查询供给商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购统计
保管员（收货、出库复核））
包六春
收货（购进、退货）确定
出库复核确定
出库复核质量问题提交
查询采购统计
查询销售纪录
查询出库复核统计
查询退货统计
查询退货验收统计
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确定
验收质量问题药品提交
查询收货统计
查询购进验收统计
查询退货验收统计
查询验收质量问题药品
养护员
陈恩达
养护统计生成、确定，养护质量问题提交
查询库存
查询养护统计
查询养护质量问题药品
开票员
钟分钟分银
销售统计生成、确定、修改（未出库复核前）
退货药品确定
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售统计
查询退货统计
系统管理员
钟分银
经质管部授权进行系统数据库管理数据备份
备注
岗位权限分配标准：
生成本步骤统计
查询上一步骤统计--查询本步骤统计、查询本步骤相关基础资
质管部责任人署名：年月日
系统管理员设置后署名：年月日
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任企业
申请部门
综合业务部
申请岗位
采购员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实施操作权限审批,申请在采购员岗位给予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确定生效及锁定（供给商资质审核、药品正当性审核、员工正当性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核步骤质量问题药品和不合格药品确定
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供给商、药品、员工、购货方基础资料
查询采购统计
查询收货统计
查询验收统计
查询养护统计
查询销售统计
查询出库复核统计
查询质量问题药品统计
质管部意见
质管部长：
质量责任人意见
质量责任人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任企业
申请部门
综合业务部
申请岗位
开票员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实施操作权限审批,申请在开票员岗位给予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
销售统计生成、确定、修改（未出库复核前）
退货药品确定
查询权限分配
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售统计
查询退货统计
质管部意见
质管部长：
质量责任人意见
质量责任人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任企业
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实施操作权限审批,申请在质管部长岗位给予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确定生效及锁定（供给商资质审核、药品正当性审核、员工正当性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核步骤质量问题药品和不合格药品确定
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供给商、药品、员工、购货方基础资料
查询采购统计
查询收货统计
查询验收统计
查询养护统计
查询销售统计
查询出库复核统计
查询质量问题药品统计
质管部意见
质管部长：
质量责任人意见
质量责任人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任企业
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实施操作权限审批,申请在质管员岗位给予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确定生效及锁定（供给商资质审核、药品正当性审核、员工正当性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核步骤质量问题药品和不合格药品确定
业务数据修改审核
查询权限
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