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四、企业人力资源规划现状分析
（1）企业人员数量分布情况
企业目前拥有员工数量人，按人员类别，具体情况如下表所求：
销售人员普通专业技术人员中层管理人员高层管理人员
人数
从结构上看，现有的确中高层管理人员难以满足企业未来几年的发展，需扩大规
模。
（2）人员素质构成图
高中及以下`大专本科硕士及以上
人数
从比例上看，高学历的人才比例不高，因此，需要大力引进本科及以上的高
中层管理人员，普通员工的学历水平也应大力提高，以提升企业的整体人员素质。
（3）人员年龄结构状态分布图表
20岁以下20-25岁25-30岁30-35岁35-40岁40岁以上
人数
从企业人力资源年龄分布图表，企业年龄结构合理，但在企业管理层中，中高层
管理人员年龄偏大。因此，企业在未来一段时间内，必须加强对年轻管理人员的
培养。
第14页
(4)薪酬福利支出占营业收入的比例图
2009年度，薪酬福利支出占营业收入比例为%
2009年度，薪酬福利支出占营业收入比例为%
此比例与同行业数据基本持平，企业的薪酬福利水平还是颇富竞争力。
五、人员需求计划
根据企业发展规划需求与各部门提交的人力资源需求，制订出未来五年内人
员需求计划如下表所示：
第一年第二年第三年第四年第五年
高层领导
各职位人部门经理
数
部门主管
员工
营销中心
各中心/生产中心
部门人数人力资源
部
财务中心
第15页
八、人力资源费用预算
本年度人力资源各项费用支出预算见下表：
费用类别具体费用章项费用总额
招聘费用招聘广告费用元元
招聘面试费用元
招聘会费用元
其他费用元
培训费用基层人员培训费用元元
中层人员培训费用元
其他费用元
薪酬福利费用薪酬总额元元
福利支出元
其他费用元
费用合计元
第18页
营销人员晋升标准（示例）
客户
职位业绩技能培训如何维持备注
数量
试用业出单后
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