安全风险排查及整改台账管理办法.docxVIP

安全风险排查及整改台账管理办法

第一章总则

一、目的与依据

为全面贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，规范公司安全风险排查及整改台账管理工作，及时发现并消除各类安全隐患，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及公司相关规定，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司及各部门、各单位（以下统称“各单位”）的安全风险排查、隐患整改及相关台账的建立、维护与管理工作。

三、基本原则

1.全面覆盖，突出重点：排查范围应涵盖公司所有生产经营区域、环节、人员及设备设施，同时关注高风险领域和关键环节。

2.谁主管，谁负责：各单位主要负责人为本单位安全风险排查及整改工作的第一责任人，对排查的全面性、整改的有效性负总责。

3.闭环管理，持续改进：对排查发现的安全风险和隐患，必须明确整改措施、责任人和完成时限，跟踪落实，形成闭环，并定期回顾总结，持续改进管理。

4.实事求是，注重实效：排查和整改工作必须坚持实事求是，不走过场，确保台账信息真实、准确、完整，整改措施切实可行。

第二章风险排查

一、排查组织

1.公司层面应成立安全风险排查领导小组，统筹协调全公司的排查工作。各单位应明确相应的组织领导和工作机构。

2.排查工作可分为日常排查、定期排查和专项排查。日常排查由岗位人员和班组负责人执行；定期排查由各单位组织，每月至少进行一次；专项排查针对特定时期（如节假日、季节变换）、特定活动或特定风险因素（如消防安全、设备安全）进行。

二、排查内容

排查内容应结合公司实际，包括但不限于：

1.基础设施安全：建筑物、构筑物、消防设施、电气设备、特种设备、应急通道等。

2.作业环境安全：危险物品管理、职业危害因素、个体防护用品配备与使用、作业现场定置管理等。

3.生产运营安全：工艺流程合规性、操作规程执行情况、设备维护保养、交叉作业协调等。

4.管理体系安全：安全生产责任制落实、安全管理制度健全与执行、员工安全教育培训、应急管理等。

5.其他可能存在安全风险的环节。

三、排查方式与要求

1.排查人员应采取现场检查、资料查阅、人员询问、仪器检测等多种方式进行。

2.排查过程中应认真记录，对发现的风险点和隐患应尽可能详细描述，必要时可拍照、录像留存证据。

3.对排查发现的问题，应初步评估其风险等级，为后续整改提供依据。

第三章风险整改

一、整改责任与要求

1.对排查发现的安全风险和隐患，实行分级分类管理。各单位是隐患整改的责任主体，应明确整改责任人、整改措施、整改时限。

2.整改工作应遵循“五定”原则：定整改责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金（如需）、定应急预案（对重大隐患）。

二、整改流程

1.问题登记：将排查发现的问题详细录入安全风险排查及整改台账。

2.评估分级：根据风险评估结果，确定隐患等级（如一般、较大、重大）。

3.制定方案：针对不同等级的隐患，制定相应的整改方案。重大隐患应上报公司安全生产管理部门备案。

4.组织实施：整改责任人应按照整改方案组织实施，确保按期完成。

5.跟踪督办：各单位及公司安全生产管理部门应对整改过程进行跟踪，对整改进度缓慢或整改不力的情况进行督办。

6.验收销号：整改完成后，整改责任人应申请验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应重新制定整改措施并继续整改。

三、重大隐患管理

1.对于判定为重大隐患的，应立即采取临时控制措施，防止事故发生。

2.重大隐患的整改方案需经公司安全生产管理部门审核，必要时提交公司领导审批。

3.整改期间，应加强监控，确保安全。无法保证安全的，应考虑停产停业整改。

第四章台账管理

一、台账建立

1.公司及各单位应建立统一规范的安全风险排查及整改台账。台账可采用电子表格或专业管理软件形式。

2.台账应至少包含以下信息：

*序号

*排查日期

*排查部门/人员

*风险/隐患所在单位/部位

*风险/隐患描述

*风险等级评估

*整改责任人

*整改措施

*计划完成时限

*实际完成时限

*整改情况（未整改、整改中、已整改、验收合格、验收不合格）

*验收人及日期

*备注（如相关图片、文件编号等）

二、台账填写与更新

1.台账填写应及时、准确、规范、完整，字迹清晰（手写台账）或录入无误（电子台账）。

2.每次排查工作结束后，应在规定时间内（如一个工作日内）将排查情况录入台账。

3.整改工作进展情况应及时更新至台账，确保信息的时效性。

4.台账管理人员应对录入信息进行初步审核，确保信息质量。

三、台账保管与查阅

1.电子台账应定期备份，防止数据丢失。纸质台账应