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关于对郑州光力的重组问询函
创业板类重组问询函【2016】第104号
郑州光力董事会：
12月16日，你公司直通披露了《郑州光力
及支付现金资产并募集配套报告书（草案）》（以下
简称“重组报告书（草案）”）。对上述披露文件进行了形式，
请从如下方面予以完善：
1.请你公司补充披露标的公司从事工程（舟桥）电控系
统及训练模拟器的研发、生产和销售业务是否需要相关业务资质，军
用工程（舟桥）电控系统及训练模拟器的采购模式，请独立财务
顾问核查并意见。
2.重组报告书（草案）披露，根据相关规定以及标的公司拥有的
资格、，常熟亚邦具备配套企业所需相关业务资质。请你公
司：（1）补充披露标的公司目前尚在有效期内的生产相关资质、
合格供应商认证情况等信息。（2）补充披露标的公司已获得和正在申
请的与生产相关的专利、商标、软件著作权等。请独立财务
顾问和核查并明确意见。
3.请你公司补充披露，本次是否需要获得行业主管部门的许
可。请独立财务顾问和核查并明确意见。
4.重组报告书（草案）显示，标的公司业务单一，收入主要
于工程（舟桥）电控系统，请你公司补充披露工程（舟桥）
电控系统该细分行业的整体情况及标的公司的市场占有率，并结合标的
公司产品业务单一及细分行业整体市场规模情况进行重大风险提示。
5.请你公司按照《公开的公司信息披露内容与格式准则
第26号——上市公司重大资产重组》补充披露标的公司主要产品情
况及第一大客户和第一大供应商的相关信息。
6.重组报告书（草案）披露，报告期内标的公司电控系统及配件
的收入及毛利率呈上升趋势，但报告期内主要产品及销量相
对稳定。请你公司结合标的公司的产品细类补充披露电控系统及配件收
入及毛利率变动的及合理性分析。请独立财务顾问和师核查
并明确意见。
7.请你公司补充披露标的公司在控制、财务管理及核算
等制度是否健全且规范运行，若不是，请作重大风险提示。请独立财
务顾问核查并意见。
8.重组报告书（草案）披露，标的公司其他应收款主要是由于控
股股东邵云保通过关联方的方式占用标的公司形成的。请你
公司：（1）补充披露标的公司存在的股东占用情况是否符合
《上市公司重大资产重组第三条有关拟资产存在资
金占用问题的适用意见——意见第10号》相关规
定。（2）结合公司控制制度及执行、公司治理等情况，补充披露
后续避免关联方占用的应对措施。请独立财务顾问和师核查
并明确意见。
9.请你公司补充披露标的公司的人员构成及人员的基本情况
与后续安排。
10.重组报告书（草案）显示，若2016年度内实施完毕（即本次
涉及的置入资产过户实施完毕），则业绩承诺将延续至2019年度，
请补充披露2019年度业绩承诺的具体安排。
请你公司就上述问题做出说明，并在12月28日前将有关说
明材料报送。
特此函告。
创业板公司管理部
2016年12月22日
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