安全事故预防措施检查清单与整改建议.docVIP

安全预防措施检查清单与整改建议工具模板

一、适用范围与典型应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、仓储物流、办公场所、公共场所等）的日常安全管理，旨在通过系统化检查识别安全隐患、推动整改落实，降低安全发生概率。典型应用场景包括：

企业定期安全生产自查（月度/季度/年度）

监管部门或第三方机构的安全专项检查

新项目投产前、新设备启用前的安全风险评估

发生后的隐患排查与整改验证

二、系统化操作流程

（一）准备阶段：明确检查目标与范围

确定检查目的

根据实际需求明确检查重点，例如：针对季节特点（夏季防暑、冬季防火）、特定环节（动火作业、高空作业）、新法规要求或历史暴露的薄弱环节开展专项检查。

划定检查范围

确定检查的区域（生产车间、仓库、办公区、施工现场等）、设备（特种设备、消防设施、电气设备等）及管理环节（安全制度、操作规程、培训记录等），保证覆盖全面无遗漏。

组建检查小组

由安全管理部门牵头，联合技术、设备、人力资源等部门人员组成小组，必要时邀请外部专家参与。明确组长（由*主管担任）、成员分工及职责。

准备检查依据

收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度及操作规程，作为检查判定标准。

（二）实施阶段：现场检查与问题记录

逐项对照检查

按照《安全预防措施检查清单与整改建议表》（见第三部分）内容，逐项开展现场检查，通过“查阅资料+现场查看+人员询问”相结合的方式验证：

查阅资料：检查安全培训记录、应急预案演练记录、设备维护保养记录、隐患整改台账等文档是否完整、规范。

现场查看：检查设备设施运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，消防通道是否畅通，警示标识是否清晰，个人防护用品（PPE）是否按规定佩戴和使用。

人员询问：随机抽查员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况，确认安全培训效果及安全意识。

记录检查结果

对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述”（如“3号车间消防栓被货物遮挡”“电工未持证上岗”），注明检查位置、发觉时间及初步判定风险等级（高/中/低）。

（三）分析阶段：隐患原因与整改建议

隐患原因分析

对记录的问题从“人、机、料、法、环”五个维度分析根本原因：

人：是否安全意识不足、操作技能欠缺、违章作业等；

机：设备老化、维护不到位、安全装置失效等；

料：物料堆放不规范、易燃易爆品未分类存放等；

法：安全制度缺失、操作规程不完善、监督检查不到位等；

环：作业环境混乱（如光线不足、通道堵塞）、应急设施不足等。

制定整改建议

针对隐患原因，提出具体、可操作的整改建议，明确“整改措施”（如“立即清理遮挡消防栓的货物”“组织电工参加专项培训并考取证书”）、“责任部门/人”（如“仓储部负责清理，*主管监督”）、“整改期限”（如“3日内完成”）。对高风险隐患，需立即采取临时管控措施（如停用设备、设置警戒区）。

（四）跟踪阶段：整改落实与验证闭环

下达整改通知

将检查结果及整改建议形成《安全隐患整改通知书》，发送至责任部门/人，抄送企业负责人及安全管理部门，明确整改要求及时限。

整改进度跟踪

安全管理部门负责跟踪整改进度，对未按期整改的部门进行督办，必要时上报企业负责人协调资源。

整改效果验证

责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，安全管理部门组织现场复查，确认隐患是否彻底消除、措施是否有效。复查合格后，关闭整改台账；不合格的，重新制定整改方案并跟踪。

（五）总结阶段：持续改进与经验沉淀

汇总分析数据

定期（如季度/年度）汇总检查数据，分析隐患类型分布（如电气类、消防类、操作类）、高频问题点及整改完成率，识别安全管理薄弱环节。

完善制度与流程

根据检查结果，修订安全管理制度、优化操作规程，例如针对“高处作业安全带佩戴不规范”问题，补充《高处作业安全管理办法》并加强现场监督。

开展培训与宣贯

结合典型隐患案例，组织员工培训，强化安全意识与操作技能，推动“要我安全”向“我要安全”转变。

三、安全预防措施检查清单与整改建议表

检查类别

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改建议

责任部门/人

整改期限

整改结果（合格/不合格）

安全管理

安全生产责任制

是否明确各级人员安全职责，责任书签订率100%

责任文件覆盖所有岗位，员工知晓率100%

查阅资料、询问员工

重新梳理并公示各级安全职责，组织全员学习确认

安全管理部/*主管

7日内

安全培训教育

新员工三级培训、特种作业人员培训、定期安全培训是否完成

培训记录完整（含签到、内容、考核），特种作业人员持证上岗率100%

查阅培训记录、核对证书

对未持证人员立即组织培训，补充完善培训档案

人力资源部/*经理

15日内

消防设施

灭火器