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网络安全自查清单模板强化防护指南

一、适用场景与目标群体

定期安全审计：按季度/半年度/年度开展全面安全自查，保证防护措施持续有效；

新系统上线前评估：对新增业务系统、网络设备或应用平台进行安全基线检查，规避上线风险；

安全事件复盘：发生安全漏洞或攻击事件后，通过自查梳理防护短板，制定加固方案；

合规性整改：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及行业监管要求（如金融、医疗等）；

组织架构调整后梳理：部门职能、人员或系统变更时，重新核查安全权限与策略匹配度。

目标群体包括组织内部安全负责人、IT运维团队、系统管理员及业务部门对接人，需协同完成自查与整改工作。

二、自查流程与实施步骤

为保证自查工作规范、高效，建议按以下步骤执行，每环节明确责任人与输出成果：

步骤1：明确自查目标与范围

目标设定：根据组织当前安全风险（如近期漏洞预警、业务重要性）确定自查重点，例如“重点检查核心业务系统数据安全”或“验证边界防护策略有效性”。

范围界定：列出需检查的资产清单，包括：

网络设备（路由器、交换机、防火墙、WAF等）；

服务器（物理机、虚拟机、云主机）；

应用系统（业务系统、OA、CRM等）；

数据资产（用户数据、业务数据、敏感文档等）；

安全制度（应急预案、权限管理制度等）。

责任分工：由信息安全总监牵头，安全团队制定计划，IT部门提供技术支持，业务部门配合数据与应用检查。

步骤2：组建自查专项小组

小组构成：至少包含安全负责人（）、技术代表（，运维工程师）、业务代表（**，部门主管），必要时邀请外部安全专家参与。

职责分配：

安全负责人：统筹进度、审核结果、推动整改；

技术代表：执行技术检查（如漏洞扫描、策略审计）；

业务代表：确认业务场景合规性（如数据脱敏需求）。

步骤3：准备自查工具与资料

工具清单：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（如Tripwire）、日志分析系统（如ELK）、渗透测试工具（如BurpSuite）等。

参考资料：国家/行业安全标准（如《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）、组织内部《安全管理制度手册》、上次自查整改报告。

步骤4：逐项对照清单检查

依据“网络安全自查清单明细表”（见第三部分），对每项检查内容采用“工具检测+人工核查”方式，记录检查结果（合规/不合规/不适用）及具体问题描述。

示例：检查“操作系统补丁更新”时，通过工具扫描未打补丁的主机，人工核对补丁发布时间与上线时效性。

步骤5：问题分级与整改计划

问题分级：根据风险等级划分（高/中/低），例如：

高风险：可能导致数据泄露、系统宕机的漏洞（如SQL注入、未授权访问）；

中风险：存在潜在安全隐患（如弱密码、冗余账户）；

低风险：配置不规范但不直接影响安全（如日志未开启详细模式）。

整改计划：针对不合规项，明确整改措施、责任人（赵六）、完成期限（如“高风险问题7日内整改，中风险15日内完成”），并跟踪整改进度。

步骤6：输出自查报告与持续改进

报告内容：自查目标、范围、方法、问题清单（含风险等级）、整改计划、结论（整体安全态势评估）。

持续改进：将自查结果纳入年度安全规划，优化防护策略（如调整防火墙规则、加强员工培训），定期回顾整改有效性。

三、网络安全自查清单明细表

检查维度

检查项

检查内容与标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改责任人

整改期限

整改状态

物理安全

机房出入管理

机房门禁系统是否正常运行，是否记录出入日志，非授权人员是否无法进入

现场核查+日志审计

合格/不合格/不适用

**

2024–

未整改/整改中/已整改

设备环境监控

温湿度是否符合设备要求（温度18-27℃，湿度40%-60%），是否有烟雾报警、漏水检测装置

现场检测+监控系统记录

网络安全

防火墙策略配置

是否禁用高危端口（如135/139/445），是否按最小权限原则配置访问控制策略，是否定期审计策略有效性

配置核查+策略模拟测试

**

入侵检测/防御系统（IDS/IPS）

是否启用实时检测，规则库是否更新至必威体育精装版版本，是否对高危攻击（如DDoS、SQL注入）进行告警或阻断

日志分析+规则库版本检查

VPN访问控制

是否启用双因素认证，VPN账号是否与人员权限绑定，是否定期清理闲置VPN账号

账号核查+登录日志审计

主机安全

操作系统补丁管理

是否在补丁发布后30天内完成关键系统补丁更新，是否启用自动更新功能（测试环境除外）

漏洞扫描+补丁清单核对

**

账号与权限管理

是否禁用默认账户（如admin、root），特权账号是否单独管理，是否定期审计账号权限（如离职人员账号是否及时回收）

账号清单核查+权限审计

日志审计

系统日志、安全日志是否开启详细记录（如登录成功/失败、命令