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生产安全隐患自查清单示例

一、适用范围与工作场景

本清单适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、商贸等行业）开展生产安全隐患自查自纠工作。具体场景包括：

日常安全检查：企业每周/每月组织的常规隐患排查，覆盖生产车间、仓库、作业现场等区域；

专项安全检查：针对特定环节（如电气安全、特种设备、有限空间作业）或季节特点（如夏季防暑、冬季防火）开展的专项排查；

重大活动/节假日前检查：在节假日、重大会议或生产经营活动前，全面排查安全风险；

新改扩建项目投产前检查：新项目、新设备、新工艺投入使用前，确认安全设施、管理制度是否到位；

后复盘检查：发生未遂事件或小后，分析隐患根源，完善防控措施。

二、自查工作操作流程

（一）自查准备阶段

成立自查小组：由企业主要负责人（如总经理某）牵头，安全管理部门、生产部门、设备部门、车间负责人及一线员工代表组成，明确组长（可由安全总监某担任）及成员职责。

明确检查依据：对照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全隐患排查治理规定》等法律法规，结合企业安全生产管理制度、操作规程、应急预案及行业标准（如《危险化学品企业安全隐患排查治理导则》），制定本次检查的具体标准。

准备检查工具：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、可燃气体检测仪、绝缘电阻测试仪、个人防护用品（安全帽、防护手套等）及记录工具（笔、拍照设备等）。

制定检查计划：明确检查时间、范围（如“生产车间A区、仓库B栋、配电室C区”）、人员分工及检查重点（如“重点关注动火作业、特种设备运行情况”）。

（二）现场实施检查

逐项对照检查：按照“生产安全隐患自查清单模板”（见第三部分）逐项检查，对每个检查项目通过“看、问、测、查”等方式验证：

看：观察现场设备状态、安全警示标识、消防设施配备、作业人员防护用品佩戴情况；

问：询问员工对岗位安全风险、应急处置流程的掌握程度；

测：使用工具检测设备参数（如接地电阻、压力表数值）、环境指标（如可燃气体浓度、温度）；

查：查阅安全培训记录、设备维护保养记录、隐患整改台账、应急演练记录等资料。

记录问题隐患：对发觉的隐患，详细记录“检查项目、问题描述、隐患等级（一般/重大）”，并现场拍照或录像留存证据。例如：“检查项目‘消防器材’，问题描述‘车间A区灭火器压力不足（指针在红色区域）’，隐患等级‘一般’”。

现场反馈沟通：对能立即整改的隐患（如杂物堵塞通道、劳保用品佩戴不规范），当场指出并要求责任人立即整改；对不能立即整改的隐患，明确初步整改建议。

（三）隐患整改与跟踪

隐患定级与评估：自查小组对发觉的隐患进行分级：

一般隐患：可能造成一般伤害或财产损失，能立即整改的（如设备防护罩缺失、安全通道堵塞）；

重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需停产停业或专项整改的（如危化品储罐泄漏、特种设备未定期检验）。

制定整改方案：针对一般隐患，明确整改责任人（如车间主任*某）、整改措施（如“立即更换灭火器”）及整改期限（如“24小时内完成”）；针对重大隐患，由主要负责人组织制定专项整改方案，包括整改目标、资金投入、技术方案、责任人和应急预案，并上报属地应急管理部门备案。

跟踪整改落实：安全管理部门负责跟踪整改进度，对逾期未整改的隐患，及时向责任部门下发《隐患整改通知书》，必要时约谈责任人；整改完成后，由自查小组现场复核，确认隐患消除后签字归档。

（四）记录归档与总结分析

整理检查记录：将自查记录、隐患照片、整改方案、复核报告等资料整理成册，编号归档（保存期限不少于3年）。

统计分析隐患：每季度/半年对自查数据进行汇总，分析隐患类型（如设备类、管理类、环境类）、高发区域及主要原因（如“员工培训不足”“设备老化”），形成《隐患自查分析报告》。

完善长效机制：根据分析结果，修订安全管理制度、优化隐患排查清单、加强针对性培训，从源头上减少隐患产生。

三、生产安全隐患自查清单模板

序号

检查类别

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果（正常/异常）

问题描述（异常时填写）

整改责任人

整改期限

整改情况（已完成/进行中）

复查人

复查结果

1

安全管理

安全生产责任制

1.主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位员工安全职责是否明确并公示；2.责任制是否纳入绩效考核。

查阅文件、现场询问

正常/异常

（例：未公示岗位安全职责）

*某

2024–

*某

2

安全培训教育

1.新员工“三级安全教育”覆盖率100%，培训档案完整；2.特种作业人员持证上岗（证件在有效期内）。

查阅培训记录、证件

正常/异常

（例：电工*某证件过期）

*某

2024–

*某

3

设备设施

特种设备

1.锅炉、压力容器、起重机等特种设备定期检验合格，张贴安全检验合格标志；2.安全附件（安全阀、压力表）定期校验，在有效