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受控文件清单

项次 文件编号 文件名称 版本 备注

1 WI-MG-001 《公司管理手册》 A/2 体系一级文件，全公司适用

2 WI-PD-002 《生产制程操作规范》 B/1 生产部受控，2025年更新

3 SPEC-QA-003 《成品质量检验标准》 V3.0 品质部核心文件，含必威体育精装版抽检要求

4 DOC-HR-004 《员工招聘与入职流程》 C/1 人事部受控，同步OA系统

5 FORM-CG-005 《采购订单模板》 1.1 采购部专用，需签字归档

6 WI-ENG-006 《设备维护保养规程》 D/2 工程部受控，含设备台账关联

7 SPEC-RD-007 《新产品研发输出规范》 E/1 研发部受控，与专利文件关联

8 DOC-FIN-008 《费用报销管理办法》 F/3 财务部受控，2025年10月修订

9 WI-SY-009 《环境安全管理规定》 G/1 安全部受控，每年复审

10 FORM-MK-010 《市场推广活动申请单》 2 营销部受控，含预算审批项