关于防疫物资发放使用管理办法.docxVIP

第一章总则

第一条目的与依据

为有效应对各类突发公共卫生事件，规范防疫物资的采购、储备、发放、使用及回收等管理环节，确保物资在应急状态下能够科学、高效、有序地供应与调配，保障疫情防控工作的顺利开展，保护工作人员与公众的生命安全和身体健康，依据国家相关法律法规及疫情防控工作要求，结合实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于本单位（或本组织/本地区，请根据实际情况选择）所有防疫物资的计划、采购、仓储、发放、使用、回收、报废及监督管理等活动。凡涉及防疫物资管理的相关部门及个人，均须遵守本办法。

第三条基本原则

防疫物资管理应遵循以下原则：

1.统一领导、分级负责：建立明确的组织领导体系，各级部门各司其职，协同配合。

2.按需申领、保障重点：根据疫情防控实际需求申领物资，优先保障一线工作人员和重点区域的物资供应。

3.公开透明、高效规范：物资管理流程应公开、透明，操作规范，提高物资周转效率。

4.节约使用、杜绝浪费：倡导科学合理使用物资，避免不必要的浪费和流失。

5.全程追溯、安全可控：建立物资出入库登记和使用台账，确保物资流向可查，质量安全。

第二章组织管理与职责分工

第四条组织领导

成立防疫物资管理工作小组（以下简称“工作小组”），由单位主要负责人（或指定负责人）任组长，相关职能部门（如后勤、行政、财务、采购、纪检监察及各使用部门）负责人为成员。工作小组负责统筹协调防疫物资管理的各项工作，研究解决管理中出现的重大问题。

第五条职责分工

1.工作小组办公室：设在指定部门（如后勤保障部或行政部），负责日常协调、信息汇总、制度执行监督等工作。

2.采购部门：负责防疫物资的统一采购、招标比价（如需）、供应商资质审核及合同管理，确保采购物资的质量和及时性。

3.仓储管理部门（可由后勤或行政部门兼任）：负责物资的验收、入库、存储、保管、盘点及出库工作，确保库存物资账实相符、安全完好。

4.财务部门：负责防疫物资采购资金的保障、支付及相关账务处理，参与采购过程的监督。

5.纪检监察部门（或指定监督人员）：负责对防疫物资管理全过程进行监督检查，确保资金使用安全和物资分配公平公正，防止违规违纪行为。

6.各使用部门：根据实际需求提出物资申领，负责本部门物资的合理使用、分发到个人（如需）、登记管理及节约宣传，及时反馈使用情况和需求变化。

第三章物资采购与储备管理

第六条采购计划与审批

各使用部门根据疫情防控要求和工作实际，定期（如每月或每半月）提出防疫物资需求计划，报工作小组办公室汇总审核。工作小组办公室结合现有库存和疫情发展趋势，编制总体采购计划，按审批权限报请工作小组或单位领导审批后，交由采购部门执行。

第七条采购实施

采购部门应严格按照批准的采购计划和相关采购管理规定组织采购。优先选择资质齐全、信誉良好、供货能力强的供应商。对于大宗或长期采购，应建立合格供应商名录。采购的物资必须符合国家质量标准和相关技术要求，索取并留存产品合格证明、检验报告等资料。

第八条储备管理

1.库存定额：根据疫情风险等级、人员数量、消耗速率等因素，科学设定各类防疫物资的最低储备量和合理周转库存，确保应急供应。

2.存储条件：物资仓库应保持清洁、干燥、通风，具备必要的防火、防潮、防虫、防盗、避光措施。对有特殊存储要求（如温度、湿度）的物资，应按规定条件存放。

3.有效期管理：对有有效期的物资，应分类存放，明确标识生产日期和有效期，遵循“先进先出”原则，防止过期失效。定期检查，对临近有效期的物资及时预警并优先调配使用。

第四章物资入库与出库管理

第九条物资入库

1.验收：物资到货后，仓储管理部门会同采购部门（必要时可邀请使用部门代表或专业人员）共同对物资的数量、规格、型号、外观、质量证明文件等进行核对验收。对不符合要求的物资，应拒绝入库，并及时通知采购部门联系供应商处理。

2.登记：验收合格的物资，应及时办理入库手续，详细记录物资名称、规格型号、单位、数量、采购日期、供应商、生产日期/批号、有效期、入库单号、经办人等信息，建立库存物资明细账。

第十条物资出库

1.申领审批：各使用部门根据实际需求，填写《防疫物资领用申请表》，注明领用物资名称、规格、数量、用途、领用部门、领用人及审批人等信息，按审批流程报相关负责人审批。

2.出库发放：仓储管理部门凭经批准的《防疫物资领用申请表》发放物资。发放时，领用人与仓库管理员共同核对物资信息，确认无误后签字确认，完成出库手续，并及时登记库存台账。

3.紧急调拨：遇突发紧急情况，可先电话请示相关负责人同意后紧急调拨物资，事后补办审批和出库手续。

第五章物资发放与使用管理

第十一条发放对象与标准

防疫物资的发放对象为