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2025全面风险清单-合同管理风险（2025年11月-编制）.docx

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    全面风险清单——合同管理风险(2023年11月)

    序号

    控制目标

    一级流程

    二级流程

    风险描述

    1

    合同管理总体目标；维护合同各方当事人合法利益，提高合同履约效率，防范或规避合同风险。

    2

    合同订立控制目标：

    1)确保合同审批程序严格有效，

    流程中各处室职责明确，保证合同条款的合法合规，规避经济风险，确保合同签订的有效性；

    2)确保合作方具有履约资格和能力，减少合同违约风险：建立控制机制，确保合同谈判公平有效；

    3)确保符合规定要求的经济业务均签订正式合同：

    4)确保合同相对方主体资格达到要求，具有良好的履约能力和资信能力：

    5)确保

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