14-双控建设体系调研方案.docx

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双控建设体系调研方案

一、建设步骤

（一）确定划分风险点及选用合适的辨识方法

1、根据作业条件风险程度评价（LEC）（D＝LEC。式中：D—风险值；L—发生事故的可能性大小；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。）方法及相关管控措施并对其进行管理。通过安全和职业卫生的法律法规、标准、规程、规范及其他信息的收集共享，以及内外部、各层次的安全培训，确保相关人员能及时获取到这些知识。企业的风险知识来源可包括以下内容：

安全和职业卫生相关法律法规、规章、标准、规程、规范；

各专业基础知识；

安全常识；

内外部培训及各类安全培训教材；

规章制度、操作规程；

设备资料及技术说明书；

产品规范；事故案例；

本企业以往的事故、事件；

安全、职业卫生评价及检测报告；

特种设备检测报告；

本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料。

2、信息收集

在风险分级管控体系建设之前收集相关必要的信息。为全面辨识、评价及管控风险点打下基础，包括：

（1）企业平面图及周边环境；

（2）各大系统图；

（3）组织架构图；

（4）安全、职业卫生相关的法律、法规及相关标准、规程清单；

（5）在用设备清单（特种设备可单列）；

（6）详细的工艺流程；

（7）原材、辅材、过程、成品物料清单；

（8）已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；

（9）安全管理制度汇编；

（10）安全操作规程、设备操作规程；

（11）应急预案文本

（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查；

（13）各岗位职责或安全生产责任制；

（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；

（15）安全专篇等；

3、风险点辨识的范围：

风险点识别范围：风险点（危险源）与风险评估过程中，应对如下方面存在的危险和有害因素进行辨识与分析

将地下开采矿山分为采矿、辅助系统等大系统。

按照生产工序流程或所实现的具体功能可将大系统细分子系统，子系统细分为分项或区域。其中，其中采矿过程划分为提升系统、运输系统、行人系统、供电系统、供水系统、供风系统、通风防尘系统、防排水系统、应急救援系统、采掘系统（含爆破器材管理）等子系统。

辅助系统可能划分为机修、仓储、办公、后勤、宿舍等子系统。

各子系统根据工序流程或实现主体功能的作用再细分分项。工序性强的子系统继续按流程细化分项。子系统流程性不强的可按区域或活动再细分。

列出设备清单、物料清单、工艺参数清单；大型设备清单（大型设备主要是指大型的过程设备、反应设备、储存设备等）；作业活动清单（作业活动包括：试车、开车、停车、运行操作、检修等）

将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。

风险分类主要参照GB6441—1986《企业伤亡事故分类》进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20类：

1、物体打击；2、车辆伤害；3、机械伤害；4、起重伤害；5、触电；6、淹溺；7、灼烫；8、火灾；9、高处坠落；10、坍塌；11、冒顶片帮；12、透水；13、放炮；14、火药爆炸；15、瓦斯爆炸；16、锅炉爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他伤害。

根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，对风险点确定的危险有害因素类型按以下四方面进行进一步辨识，分析导致事故的原因：①人的因素；②物的因素；③管理的因素；④环境的因素。

人：指挥错误（指挥失误、违章指挥）、操作错误（误操作、违章操作）、其他行为性危险和有害因素（脱岗等违反劳动纪律行为）

物：设备、设施、工具、附件缺陷（稳定性差、密封不良、外露运动件等）、防护缺陷（无防护、防护装置设施缺陷、防护不当、防护距离不够等）、电伤害（带电部位裸露、漏电、静电和杂散电流、电火花）、标志缺陷（无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷等）、化学性危险和有害因素（爆炸品、易燃液体、易燃固体、氧化剂、有毒品、腐蚀品等）

环：室内作业环境不良（室内地面滑、室内作业场所杂乱、采光照明不良、作业场所空气不良、室内温度、湿度、气压不适等）

管：职业安全卫生责任制未落实、职业安全卫生管理规章制度不完善（操作规程不规范、事故应急预案及相应缺陷、培训制度不完善、职业安全卫生投入不