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人员离岗离职信息安全管理制度

一、前言

人员的离岗与离职，是组织运营中不可避免的常态。然而，这一过程也伴随着信息资产交接、访问权限变更、敏感信息泄露等潜在风险。为确保公司信息资产的完整性、必威体育官网网址性和可用性，规范人员离岗离职环节的信息安全管理，明确各相关方职责，特制定本制度。本制度旨在为公司所有员工的离岗与离职流程提供清晰的安全指引，最大限度降低因人员流动可能带来的信息安全风险。

二、适用范围与基本原则

（一）适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习生、顾问以及其他任何形式为公司提供服务并可能接触到公司信息资产的人员。无论其离岗或离职原因为何（如辞职、辞退、合同到期不续签、退休、调动等），均需严格遵守本制度规定。

（二）基本原则

1.预防为主，全程管控：将信息安全管理融入离岗离职的整个流程，从离职意向提出开始，直至员工正式离开公司及后续，均需采取必要的安全措施。

2.权责明确，协同配合：人力资源部门、IT部门、业务部门及信息安全部门需明确各自职责，紧密协作，确保各项安全措施落实到位。

3.最小权限，及时回收：严格遵循最小权限原则，在员工离岗离职过程中，及时、全面回收其对公司各类信息系统、数据和物理资产的访问权限。

4.必威体育官网网址第一，持续约束：强调员工在离岗离职后仍需遵守的必威体育官网网址义务，明确违反必威体育官网网址规定的法律责任。

三、职责分工

（一）人力资源部

1.作为离岗离职流程的牵头部门，负责及时将员工离岗离职信息（包括预计离岗日期、实际离职日期等）书面通知IT部门、信息安全部门及员工所在业务部门负责人。

2.组织并主持离职面谈，其中应包含信息安全及必威体育官网网址义务的重申与告知，并做好记录。

3.负责离职证明的开具，确保在所有信息安全相关手续（如资产交还、权限注销确认等）完成后方可办理。

4.协助处理离岗离职员工在信息安全方面的遗留问题或纠纷。

（二）IT部门（含系统管理员）

1.根据人力资源部及业务部门提供的信息，负责在规定时限内回收或注销离岗离职员工的各类系统账户、网络访问权限、VPN权限、电子邮箱等。

2.负责回收员工使用的公司配发IT设备（如电脑、笔记本、手机、U盘、移动硬盘等），并进行数据清理、检查和登记。

3.确保从IT技术层面彻底清除离岗离职员工对公司信息系统的访问能力，包括但不限于重置相关密码、撤销授权证书等。

4.配合信息安全部门对涉及核心或敏感信息的设备进行数据留存或彻底清除的操作。

（三）业务部门负责人

1.作为员工日常管理的第一责任人，在得知员工离岗意向或接到人力资源部通知后，应立即组织安排该员工的工作交接。

2.明确工作交接的具体内容、接收人及完成时限，确保交接过程中信息的完整性和安全性，特别是涉及客户资料、项目数据、技术文档等敏感信息的交接，需有详细记录并由双方签字确认。

3.负责回收员工保管或使用的公司纸质文件、档案、密钥、门禁卡、工作证等物理资产，并登记造册。

4.梳理并向IT部门、信息安全部门提供该员工在业务系统中的特殊权限清单，确保无遗漏。

（四）信息安全部门

1.负责制定和完善本制度，并对制度的执行情况进行监督、检查与审计。

2.为各部门在离岗离职信息安全管理方面提供咨询和指导。

3.对高风险岗位或接触核心敏感信息的离岗离职员工，可建议或直接参与其工作交接的监督与审查。

4.对离岗离职过程中的信息安全事件进行调查与处理，并提出改进措施。

5.协助人力资源部在离职面谈中进行必威体育官网网址协议和竞业限制条款（如适用）的解读与强调。

（五）离岗离职员工本人

1.应主动配合公司完成各项离岗离职手续，包括工作交接、资产交还、权限清理等。

2.必须归还所有属于公司的资产，包括但不限于各类设备、文件、资料、证件等。

3.承诺并保证对其在职期间接触、知悉的公司商业秘密、技术秘密及其他敏感信息承担永久必威体育官网网址义务，不得向任何第三方泄露或用于个人目的。

4.配合完成离职面谈，并签署相关的必威体育官网网址确认文件（如适用）。

四、离岗离职安全管理流程

（一）离职申请与审批阶段

1.员工提出离职申请后，业务部门负责人应第一时间与员工沟通，同时评估其工作内容涉及的信息安全风险等级。

2.对于涉及核心业务、敏感数据或关键系统权限的员工，业务部门应立即采取临时措施，如限制其对部分高度敏感信息的访问，直至完成工作交接和权限回收。

（二）工作交接与资产清退阶段

1.工作交接：在业务部门负责人监督下，离职员工需将其工作职责、未完成事项、项目进展、客户信息、技术文档、源代码等所有工作相关资料，完整、准确地移交给指定接收人。交接完成后，双方及监交人需在《工作交接清单》上签字确认。

2.电子数据清理与提交：离职员工应将个人电脑、移动设备中与工作相关