每周实战项目质量管理计划修订说明.pdfVIP

8文件控制9

9记录控制10

10产品和服务实现11

10.1项目策划和控制11

10.1.1项目实现策划和管理11

10.1.2物项和服务质保分级11

10.2设计和开发14

10.2采购外包控制15

10.3生产制造过程控制16

10.3.1生产和服务准备17

10.3.2关键/特殊过程控制17

10.3.3检查和试验控制17

10.3.4标识和可追溯性17

10.3.5不符合项控制18

11监查18

11.1审核18

11.2供方监查18

11.3外部监查19

12纠正和预防措施19

13经验反馈20

附件一：项目适用程序文件21

1大纲编制说明、适用范围

本计划是依据GB／T19001-2016idtISO9001：2015《质量

管理体系要求》、《质量手册》、《客户质量保证安全规定》和XXX项目供货

合同要求编制，是XXX项目产品和服务相关活动的质量保证性文件。

本大纲适用于XXX项目供货合同实现全过程的控制。

本大纲仅规定公司《质量手册》没有明确的要求和XXX项目供货合同

中的特殊要求。

2文件、和术语、定义

2.1文件、：

GB／T19001-2016idtISO9001：2015《体系要求》

《质量手册》

《客户质量保证安全规定》

《XXX项目XXX业主对供应商文件的通用要求》

《XXX项目供应商制造过程监督程序》

XXX项目供货合同质量保证要求

注：以上文件凡是注明日期的，仅注日期的版本适用于本文件，

凡是不注日期的，其版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.2术语和定义

本大纲涉及到XXX项目执行和管理术语和定义：

业主：XXX公司

顾客：XXX公司

公司：XXX公司

产品和服务：XXX项目合同中规定的产品和服务

3计划的控制

3.1计划的编制

XXX项目计划由负责编制，明确该项目质量

保证的特殊要求，其它要求在公司《质量手册》和程序文件等中已明确。

XXX项目主要程序文件见附件一。

3.2计划的批准

计划（含项目程序）由项目质保主管、报公司

总经理或分管质量批准。

计划（含项目程序）在合同规定时间提交客户和认

可。

3.3计划的实施

本计划（含项目程序）是项目执行过程中质量保证的特

殊要求，正式下发后，有关单位应识别这些特殊要求，组织本部门与该项

目执行有关的人员进行学习，以便能按照特殊要求执行。

项目执行过程中，在遵循本大纲和本项目程序要求的同

时，应遵循我公司的《质量手册》和通用程序文件等。当该大纲与手册或

程序文件有不一致时，以大纲规定为准。

3.4计划的修订

计划（含项目程序）应随着合同范围、项目组织机构、

产品和服务及过程的改变及时进行修改。修订后，按照3.2

条和3.3条批准和实施。

4项目质量目标

1）重大质量事故为零；

2）典型质量问题纠正措施完成率100%；外部质保监查不符合项纠正

措施完成率100%；

3）部套/件成套货和制造完工报告提交满足顾客的要求；

4）严控设计质量，部套/件出厂后出现的设计为“0”；

5组织机构及部门、人员职责与权限

组织机构如下图，组织机构中各具体部门及其、接口人员由项

目管理部确定并发布。当机构中部门或