企业安全生产检查表与整改记录表.docVIP

企业安全生产检查表与整改记录工具：适用场景与核心价值

本工具适用于各类企业开展安全生产日常管理、专项排查及隐患整改跟踪工作，旨在通过标准化流程实现安全风险的早期识别、快速响应与闭环管控。其核心价值在于：规范检查行为，保证隐患排查无遗漏；明确整改责任，推动问题从发觉到解决的全流程可追溯；强化安全责任落实，降低生产安全发生概率，保障人员生命财产安全与企业运营稳定。

标准化操作流程

第一步：明确检查目标与范围

根据企业生产特点（如制造业、建筑业、危化品行业等）及管理需求，确定检查类型（日常巡查、专项检查、季节性检查、后检查等），并划定具体检查范围（如生产车间、仓储区域、特种设备、消防设施、作业人员行为规范等）。同时依据《安全生产法》《行业安全规程》等法规标准，梳理检查项目清单，保证检查内容覆盖关键风险点。

第二步：组建检查小组并分工

成立由安全管理部门牵头，生产、设备、技术等部门专业人员参与的检查小组，明确组长（负责统筹协调）、记录员（负责信息采集与填写）、专业检查员（负责特定领域隐患识别）等角色分工。检查前组织培训，统一检查标准、方法及记录要求，避免主观判断差异。

第三步：现场检查与信息记录

对照检查项目清单，采用“看、听、问、测”等方式开展检查：“看”即现场观察设备状态、环境整洁度、安全防护设施；“听”即询问操作人员执行安全规程情况，听取设备运行异常声音；“问”即核查安全培训记录、应急预案熟悉度；“测”即使用专业工具检测设备参数、环境指标（如绝缘电阻、气体浓度等）。发觉隐患时，详细记录位置、类型、现有风险及可能后果，保证信息真实、准确、完整。

第四步：隐患分级与整改要求制定

根据隐患可能导致的严重程度和紧急性，划分为“重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失）”“一般隐患（可能导致轻伤或一般财产损失）”“轻微隐患（对安全影响较小，可立即整改）”三级。针对不同级别隐患，制定整改要求：重大隐患需立即停产整改，明确方案、责任人和完成时限；一般隐患限期整改，明确责任人及跟踪措施；轻微隐患可当场整改，记录后由责任人签字确认。

第五步：整改实施与过程跟踪

将整改任务下达至责任部门或责任人（如设备维修岗、车间主任等），整改责任人需制定具体措施（如更换部件、完善制度、培训教育等），并在规定时限内完成。安全管理部门全程跟踪整改进度，对重大隐患实行“日报告”制度，保证整改不拖延；对无法按期完成的隐患，需书面说明原因并调整方案，经上级审批后延长时限。

第六步：整改验证与闭环管理

整改完成后，由检查小组或指定验证人员现场核查整改效果，保证隐患消除、符合安全标准。验证通过后，在整改记录表中签字确认，形成“检查-整改-验证”闭环。对整改不彻底或重复出现的隐患，升级处理并追究相关人员责任。将检查表、整改记录、验证报告等资料分类归档，保存期限不少于2年，便于追溯与分析。

工具模板示例

表1：企业安全生产检查表

检查区域/项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述及隐患位置

整改责任人

整改期限

消防设施

灭火器压力是否正常，是否在有效期内

压力指针在绿区，瓶体无锈蚀，日期有效

现场查看

□合格□不合格

3号车间灭火器压力不足

**

2023–

特种设备（行车）

限位装置是否灵敏，钢丝绳有无断丝

限位动作可靠，钢丝绳无断丝、变形

测试+目视

□合格□不合格

行车限位器响应延迟

赵六

2023–

作业人员防护

是否按规定佩戴劳保用品（安全帽等）

100%佩戴且规范使用

现场抽查

□合格□不合格

2名员工未系安全帽下颌带

**

立即整改

安全通道

通道是否畅通，有无占用/堵塞

宽度≥1.2m，无障碍物

实地测量

□合格□不合格

成品区通道堆放物料占用0.8m

**

2023–

电气设备

线路是否老化，设备接地是否可靠

绝缘层完好，接地电阻≤4Ω

仪器检测

□合格□不合格

配电箱线路表皮破损

孙七

2023–

表2：安全隐患整改记录表

隐患编号

检查日期

检查人

问题描述及位置

隐患级别

整改措施

整改责任人

整改期限

整改完成情况

验证人

验证日期

备注

AQ-2023-001

2023–

周八

3号车间灭火器压力不足（东侧墙边）

一般隐患

更换新灭火器（4kg干粉灭火器）

**

2023–

已更换并检测合格

吴九

2023–

无

AQ-2023-002

2023–

周八

行车限位器响应延迟（1号生产线）

重大隐患

停机检修限位器，更换接触元件

赵六

2023–

测试灵敏，恢复运行

郑十

2023–

增加月度检测

AQ-2023-003

2023–

周八

2名员工未系安全帽下颌带（装配区）

轻微隐患

现场纠正，开展劳保用品佩戴培训

**

立即整改

当场整改完成

周八

2023–

纳入日常考核

关键注意事项

检查规范性：严格依据检