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供应链供应商管理流程模板手册

前言

本手册旨在规范企业供应链中供应商管理的全流程，通过标准化操作步骤、配套模板及风险控制要点，帮助企业实现供应商准入的科学化、评估的客观化、合作的规范化及绩效的动态化，最终提升供应链稳定性、降低采购成本、控制运营风险。手册适用于制造、零售、服务等行业的企业采购部门、供应链管理部门及相关岗位人员，可根据企业实际规模与业务特点调整细节。

一、适用范围与应用场景

（一）适用主体

本手册适用于企业内部负责供应商管理的全流程团队，包括但不限于采购部、供应链管理部、质量部、法务部及相关业务部门。同时可指导供应商合作过程中的跨部门协同工作。

（二）应用场景

新供应商引入：企业新增采购品类、扩大生产规模或现有供应商无法满足需求时，需通过规范流程筛选合格供应商。

现有供应商管理：对合作中的供应商进行日常监督、绩效评估及关系维护，保证持续满足企业要求。

供应商优化调整：基于绩效数据、市场变化或战略调整，对供应商结构进行优化（如淘汰低绩效供应商、引入优质供应商）。

风险合规管控：针对供应商资质、履约能力、合规性（如环保、税务）等进行审查，降低供应链中断与法律风险。

二、供应商管理全流程操作步骤

（一）供应商准入管理

目标：筛选具备合法资质、履约能力及合作意愿的供应商，建立合格供应商库。

1.需求分析与标准制定

操作内容：

（1）采购部根据业务需求（如物料品类、规格、年采购量、交付周期）明确供应商准入标准，包括：

基础资质：营业执照、行业生产/经营许可证（如食品行业需SC认证）、ISO质量体系认证（如ISO9001）、环保合规证明等；

能力要求：生产/供应能力（产能、设备）、质量管控能力（检测设备、流程）、财务状况（资产负债率、营收稳定性）、过往合作案例（无重大违约记录）；

商务条件：价格区间、付款方式、账期、售后服务响应速度等。

（2）质量部、法务部对标准进行审核，保证符合行业规范与企业风控要求。

2.供应商寻源与初步筛选

操作内容：

（1）采购部通过多渠道寻源：行业展会、公开招标平台、供应商自荐、同行推荐等；

（2）收集供应商资料后，根据准入标准进行初步筛选，剔除资质不全、明显不符合要求的供应商，形成《供应商候选名单》。

3.资质审核与背景调查

操作内容：

（1）采购部向候选供应商发放《供应商资质信息表》，要求提供营业执照、资质证书、财务报表等原件扫描件；

（2）法务部审核资质文件的合法性（如营业执照有效期、经营范围是否匹配），质量部审核质量体系认证的有效性；

（3）采购部通过第三方征信机构或实地走访，对供应商的信用记录、生产规模、客户口碑进行背景调查，形成《供应商背景调查报告》。

4.现场考察与综合评估

操作内容：

（1）由采购部牵头，组织质量部、生产部、技术部组成考察小组，对供应商进行现场考察，重点核查：

生产环境（如洁净度、安全设施）、设备先进性与维护状况；

质量管控流程（来料检验、过程控制、成品检验记录）；

仓储与物流能力（库存管理、配送时效）；

（2）考察小组根据《供应商现场考察评分表》（见模板1）进行打分，总分≥80分（满分100分）进入下一环节。

5.合同签订与档案建立

操作内容：

（1）法务部根据谈判结果拟定《供应商合作协议》，明确双方权利义务（质量标准、交付条款、违约责任、必威体育官网网址条款等）；

（2）双方签字盖章后，采购部将供应商信息录入《合格供应商名录》，并建立供应商档案（含资质文件、考察报告、合同、评估记录等）。

（二）供应商合作管理

目标：保证供应商按合同约定履行义务，保障物料/服务的稳定供应。

1.订单下达与交期跟踪

操作内容：

（1）采购部根据生产计划/销售计划向供应商下达《采购订单》，明确物料编码、数量、交付时间、交付地点；

（2）供应商确认订单后，采购部通过ERP系统或定期沟通跟踪生产进度，对可能延迟的交期提前预警，协调供应商调整计划。

2.质量检验与异常处理

操作内容：

（1）供应商交付物料后，质量部按《进料检验标准》（IQC）进行抽样检验，填写《来料检验报告》；

（2）检验合格：物料入库，通知生产部领用；

（3）检验不合格：质量部出具《不合格品通知单》，采购部要求供应商在24小时内提供原因分析及整改方案，跟踪整改结果；严重不合格时启动供应商处罚条款（如扣款、暂停合作）。

3.履约过程监督

操作内容：

（1）采购部定期（每月）与供应商召开沟通会，反馈交期、质量、服务问题，记录会议纪要；

（2）生产部、技术部收集供应商现场服务反馈（如技术支持、售后响应），同步至采购部。

（三）供应商绩效评估

目标：客观评价供应商履约表现，为后续合作、优化调整提供依据。

1.评估周期与指标设定

操作内容：

（1）评估周期：季度/年度，新供应商合作满3个月后首次评估；

（2）评估指标（根据采