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企业安全管理制度实施自检表（通用工具模板）

一、适用范围与应用场景

本自检表适用于各类企业（含生产制造、建筑施工、信息技术、服务等）安全管理制度实施情况的全面检查，可用于以下场景：

新制度落地后评估：企业新制定或修订安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《风险分级管控制度》）后，验证制度是否有效落地、执行到位；

定期合规性检查：年度/半年度安全管理工作中，对照法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）及内部制度，排查管理漏洞；

问题整改闭环验证：针对外部审计、调查或日常检查发觉的安全管理问题，追踪整改措施是否落实、制度是否修订完善；

体系换版或升级前诊断：企业推行安全标准化、职业健康安全管理体系（ISO45001）等升级前，评估现有制度与体系要求的匹配度。

二、自检操作流程详解

（一）准备阶段：明确检查框架与资源

确定检查范围与依据

明确本次自检覆盖的安全管理制度类型（如责任制、操作规程、应急预案等）及涉及的部门/岗位（如生产部、设备部、仓储部等）；

收集检查依据，包括国家法律法规（如《中华人民共和国安全生产法》）、行业标准（如《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000））、企业内部制度文件（如《安全管理制度汇编》2023版）等，形成《检查依据清单》。

组建自检工作小组

小组成员应包括安全管理部门负责人（组长）、各业务部门安全专员、技术骨干（如设备工程师、工艺工程师），必要时邀请外部专家参与；

明确分工：组长统筹整体进度，成员负责对应部门/制度的检查，记录员负责问题汇总与报告整理。

准备检查工具与资料

准备《企业安全管理制度实施自检表（模板）》《检查记录表》《问题整改跟踪表》等工具；

收集待检查制度的必威体育精装版版本、历史检查记录、培训档案、会议纪要、设备台账、隐患整改记录等资料，保证检查有据可依。

（二）实施阶段：逐项检查与问题记录

制度完整性检查

对照《检查依据清单》，核查企业是否已建立覆盖安全管理全流程的制度体系（如从风险辨识、隐患排查到应急处置、责任追究的全链条制度）；

检查制度版本有效性：是否存在过期未修订的制度（如制度引用已废止的法规），是否明确制度修订周期（如每年一次全面评审）。

制度执行情况检查

文件查阅：通过抽查培训签到表、考试试卷、安全检查记录、隐患整改报告等，验证制度是否被执行（如“三级安全教育”制度是否覆盖新入职员工，是否考核合格；隐患排查是否按频次要求开展，整改是否闭环）；

现场核查：深入生产/作业现场，观察员工操作是否符合安全规程（如特种设备操作是否持证上岗、劳动防护用品是否正确佩戴），检查现场安全设施（如消防器材、应急照明）是否按制度要求维护；

人员访谈：随机抽取部门负责人、一线员工进行访谈，知晓其对制度的熟悉程度（如“请简述本岗位安全责任制内容”）及执行中的困难（如“制度流程是否繁琐，是否需要优化”）。

问题标注与记录

对检查中发觉的问题（如“未按规定开展季度风险辨识”“隐患整改超期未完成”），在《检查记录表》中详细记录：问题描述（含时间、地点、涉及人员）、违反的制度条款、严重程度（一般/重大）；

对现场能立即整改的问题（如灭火器压力不足、安全通道堆物），要求责任部门当场整改，并记录整改结果。

（三）总结阶段：问题整改与报告输出

汇总问题与风险评估

自检工作小组汇总所有检查问题，按“制度缺失”“执行不到位”“培训不足”“设施缺陷”等类别分类；

对重大问题（如未建立应急预案、特种设备无定期检验记录）组织风险评估，分析可能导致的后果及发生概率，确定整改优先级。

制定整改计划

针对每个问题，明确整改措施（如“修订《风险管控制度》，增加新增设备风险辨识流程”）、责任部门/责任人（如“生产部*经理”）、整改期限（如“2024年X月X日前”），形成《问题整改跟踪表》；

整改计划需经企业分管安全负责人审批，保证资源投入（如培训经费、设备采购费用）到位。

输出自检报告

编制《企业安全管理制度实施自检报告》，内容包括：检查概况（范围、时间、依据）、自检结果（制度完整性评分、执行合格率）、主要问题清单、整改计划、下一步工作建议（如“每季度开展制度执行效果评估”）；

报告提交至企业主要负责人（如总经理*总），并抄送各责任部门，要求按计划落实整改。

三、企业安全管理制度实施自检表（模板）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方式

检查结果

问题描述

整改责任人

整改期限

一、组织架构与责任制

1.是否设立安全管理机构（如安全生产委员会、安全部）

1.按规定设置专职安全管理部门，配备专职安全管理人员

查文件、查人员任命书

□符合□不符合

未明确安全管理部门隶属关系，职责交叉

*经理

2024-06-30

2.是否建立“全员安全生产责任制”，明确各岗位安全职责

2.责任制覆盖从主要负责人到一