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质量检查清单及处理建议表标准格式

一、适用范围与典型应用场景

本工具模板适用于各类需要进行质量管控的场景，通过系统化的检查项梳理和问题处理建议，保证输出成果符合预设标准。典型应用场景包括但不限于：

制造业：产品出厂前全项检验、零部件入库抽检、生产过程关键工序巡检；

建筑工程：分部分项工程验收、隐蔽工程检查、施工工艺合规性核查；

服务业：服务流程合规性审计、客户满意度回访结果核查、服务设施安全检查；

信息技术：软件系统上线前测试、数据准确性校验、网络安全漏洞扫描；

项目管理：阶段性成果交付验收、供应商履约质量评估、合规性文件审查。

二、详细操作流程指南

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据具体需求（如“产品A出厂检验”“办公楼消防工程验收”），确定检查的核心目标（如“保证产品符合GB/T19001标准”“消防设施符合GB55036要求”）和检查范围（如“涉及所有型号产品B的10项关键参数”“涵盖1-5层消防栓、烟感器等6类设施”）。

梳理检查依据与标准

收集与检查对象相关的国家标准、行业标准、企业标准、技术规范或合同约定，作为检查项的判定依据。例如：

制造业可引用《产品质量法》《企业产品执行标准》；

建筑工程可引用《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）；

服务业可引用《ISO9001质量管理体系要求》。

组建检查团队并分工

根据检查范围，组建跨职能检查小组（如质量工程师、技术专家、生产负责人、安全专员等），明确组长（组长）统筹协调，组员分工负责具体检查项的执行与记录。

设计检查项清单

依据检查目标和标准，将检查内容拆解为可量化、可验证的具体检查项，避免模糊表述（如“外观良好”应细化为“表面无划痕、凹陷、色差，符合样品标准”）。

（二）现场检查与记录阶段

逐项核对检查内容

检查人员对照清单中的“具体检查项”，采用实测实量、查阅记录、现场观察、功能测试等方法逐项检查，保证检查过程客观、全面。

记录检查结果与问题描述

对“合格”项，在“检查结果”栏标注“√”，无需额外说明；

对“不合格”项，需详细记录问题现象（如“产品外壳存在2处深度≥0.5mm划痕，位于左上角及右侧中部”）、问题发生部位、影响程度（如“轻微影响外观，不影响功能”或“导致产品无法正常启动，严重影响功能”）；

对“不适用”项（如本次检查不涉及的工序），标注“—”并说明原因。

留存检查证据

对不合格项或关键检查点，通过拍照、录像、截图、复印记录等方式留存证据，证据文件需标注检查日期、检查人员及对应检查项编号，保证可追溯。

（三）问题判定与建议制定阶段

判定问题性质与等级

检查小组依据检查标准，结合问题描述和证据，判定问题性质（如“外观缺陷”“尺寸偏差”“功能失效”“文件缺失”等）及等级（如“轻微”“一般”“严重”“致命”）：

轻微：不影响产品/服务基本功能，可快速修复（如标签粘贴歪斜）；

一般：部分影响功能或美观，需限期整改（如包装破损但产品完好）；

严重：导致主要功能无法实现，需停工返工（如电路板短路）；

致命：存在安全风险或违反强制标准，禁止交付/使用（如消防设施无反应）。

制定针对性处理建议

针对不合格项，按“问题等级”提出处理建议，保证建议具体、可操作：

轻微问题：建议“现场修复，重新检查”（如调整标签位置后复核）；

一般问题：建议“限期整改（如X月X日前完成），整改后复检”（如更换破损包装，3日内提交复检申请）；

严重问题：建议“停工排查原因，制定专项整改方案，报技术负责人*工审批后实施，整改完成后全项复检”；

致命问题：建议“立即停止使用/交付，启动追溯程序，分析根本原因并采取预防措施，必要时召回已交付产品”。

（四）记录归档与闭环管理阶段

填写完整检查表

检查组长组长汇总所有检查结果、问题描述及处理建议，确认信息完整、准确无误后，组织检查组员、责任部门负责人（经理）共同签字确认。

分发与存档

将签字确认的检查表分发至责任部门、质量管理部门及项目组存档（电子版+纸质版），存档期限不少于项目/产品生命周期+3年。

跟踪整改与验证

责任部门按处理建议落实整改，质量部门（质检专员）在计划完成时限内对整改结果进行验证，并在“实际完成情况”“验证结果”栏记录（如“已更换外壳，划痕问题消除，复检合格”）。

更新与优化清单

定期（如每季度/每项目结束后）回顾检查清单的适用性，根据检查中发觉的共性问题、新标准要求或流程优化，更新检查项或标准，保证清单持续有效。

三、标准模板表格结构

质量检查清单及处理建议表

项目/产品名称

检查日期

年月日

检查地点

检查组长

*组长

责任部门

检查依据

（如：GB-2020、企业标准Q/X-2023）

序号

检查项目类别

具体检查项

检查依据/标准条款号

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述（含证据记