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学校食堂采购询价管理制度(必威体育精装版)

学校食堂采购询价管理制度

一、总则

为加强学校食堂采购管理，规范采购询价行为，保证采购物资的质量，控制采购成本，保障学校师生的饮食安全和健康，根据国家相关法律法规和学校的实际情况，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于学校食堂所有物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

三、采购询价管理机构及职责

（一）采购询价领导小组

由学校分管后勤的领导担任组长，成员包括后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员等。其主要职责如下：

1.制定和完善学校食堂采购询价管理制度和流程。

2.审核采购询价计划和预算。

3.监督采购询价过程的合法性、公正性和透明度。

4.审批重大采购项目的供应商选择和采购合同。

（二）采购询价工作小组

由后勤部门相关人员组成，负责具体的采购询价工作。其主要职责如下：

1.收集市场信息，建立和维护供应商信息库。

2.根据食堂的需求，制定采购询价计划。

3.向供应商发出询价函，组织询价活动。

4.对供应商的报价进行分析和比较，提出供应商选择建议。

5.协助签订采购合同，并跟踪合同的执行情况。

（三）监督小组

由学校纪检部门、教师代表和学生代表组成，负责对采购询价活动进行全程监督。其主要职责如下：

1.监督采购询价过程是否符合制度和流程要求。

2.检查供应商的资质和信誉情况。

3.受理师生对采购询价活动的投诉和举报，并进行调查处理。

四、采购询价流程

（一）需求申报

1.食堂管理人员根据每日的用餐人数、食谱安排和库存情况，制定物资采购需求计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2.采购需求计划经食堂负责人审核后，报后勤部门审批。

（二）询价准备

1.采购询价工作小组根据审批通过的采购需求计划，制定采购询价方案，确定询价的范围、方式和时间要求。

2.从供应商信息库中筛选出符合要求的供应商，并向其发出询价函。询价函应包括采购物资的详细信息、报价要求、交货时间和地点、付款方式等内容。

3.对于新的供应商，采购询价工作小组应要求其提供营业执照、食品经营许可证、产品检验报告等相关资质证明文件，并进行实地考察，了解其生产经营状况和信誉情况。

（三）询价实施

1.供应商在收到询价函后，应在规定的时间内将报价单密封送达学校指定地点。报价单应包括物资的单价、总价、交货期、质量保证等内容。

2.采购询价工作小组在收到供应商的报价单后，应进行登记和编号，并组织人员对报价单进行初步审查，检查报价单的内容是否完整、规范，是否符合询价要求。

3.对于报价明显低于市场价格或存在异常情况的供应商，采购询价工作小组应要求其作出书面说明，并进行进一步的调查核实。

（四）价格比较与分析

1.采购询价工作小组对初步审查合格的报价单进行详细分析和比较，计算各供应商的综合报价（包括物资价格、运输费用、税费等），并根据质量、价格、交货期、售后服务等因素进行综合评估。

2.采购询价工作小组可以采用以下方法进行价格比较和分析：

横向比较法：将不同供应商的报价进行对比，找出价格优势明显的供应商。

纵向比较法：将当前的报价与历史采购价格进行对比，分析价格的波动情况。

成本分析法：对物资的成本构成进行分析，判断供应商的报价是否合理。

（五）供应商选择

1.采购询价工作小组根据价格比较和分析的结果，提出供应商选择建议，推荐2-3家综合评价较好的供应商。

2.推荐的供应商名单经采购询价领导小组审核后，确定最终的供应商。在选择供应商时，应遵循以下原则：

质量优先原则：优先选择提供质量可靠、符合国家相关标准和学校要求的物资的供应商。

价格合理原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、具有竞争力的供应商。

信誉良好原则：选择信誉良好、经营规范、能够提供优质售后服务的供应商。

（六）合同签订

1.采购询价工作小组与选定的供应商就采购合同的条款进行协商，明确双方的权利和义务。采购合同应包括以下主要内容：

采购物资的名称、规格、数量、质量标准、单价、总价等。

交货时间、地点和方式。

付款方式和期限。

质量保证和售后服务条款。

违约责任和争议解决方式。

2.采购合同草案经学校法律顾问审核后，报采购询价领导小组审批。

3.采购合同审批通过后，由后勤部门代表学校与供应商签订正式的采购合同。合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。

（七）验收与结算

1.物资到货后，食堂管理人员应组织相关人员按照合同约定和质量标准进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量、包装等。

2.验收合格后，食堂管理人员应填写物资验收单，由验收人员签字确认。对于验收不合格的物资，应及时通知供应商进行更换或处理。

3.财务部门根据物资验收单和采购合同，办理付款手续。付款方式