质量控制检查表不良品处理指南.docVIP

质量控制检查表不良品处理指南

一、适用范围与场景说明

本指南适用于各类生产制造、仓储物流、产品检验等环节中出现的不合格品（以下简称“不良品”）处理流程，旨在规范不良品从发觉到最终处置的全过程，保证产品质量追溯清晰、处理合规，降低因不良品导致的损失风险。

典型应用场景：

生产线巡检：生产过程中质检员通过首件检验、过程巡检发觉尺寸不符、功能不达标等不良品；

入库/出库检验：原材料、半成品或成品入库前/出库时经检验判定为不合格；

客户投诉退货：因产品质量问题导致客户退货，需对退回产品进行不良品确认与处理；

内部质量审核：通过内部审核发觉已入库或已交付产品存在质量隐患，需追溯并处理相关批次。

二、不良品处理全流程操作步骤

第一步：不良品即时标识与隔离

操作要点：发觉不良品后，需立即停止流转，避免与合格品混淆。

标识方式：根据不良品类型粘贴醒目标签（如“不合格-返工”“不合格-报废”“待处理”），标签需包含：不良品编号、缺陷描述、发觉时间、发觉人（*）、隔离区域等信息；

隔离要求：将不良品转移至指定“不合格品隔离区”（区域需与合格品、待检品物理隔离，设置明显警示标识），并填写《不良品隔离记录表》（见模板1），记录隔离时间、数量、位置等信息。

第二步：不良品信息详细记录

操作要点：保证不良品信息可追溯，为后续原因分析提供依据。

记录内容：通过《不良品记录表》（见模板2）详细填写：

产品基本信息：名称、规格、型号、批次号、生产日期；

缺陷信息：缺陷类型（外观/尺寸/功能/材质等）、缺陷描述（如“表面划痕深度＞0.5mm”“电阻值超出标准范围±5%”）、缺陷数量、严重程度（轻微/一般/严重）；

发觉环节：生产线工序、检验工序、客户退货等；

相关人员：发觉人（）、检验员（）、班组长（*）等。

记录要求：信息需真实、准确，缺陷描述需附照片或实物样品（如适用），记录表需经检验员（*）签字确认。

第三步：不良品原因分析

操作要点：追溯不良品产生的根本原因，区分“主观原因”（如操作失误、培训不足）和“客观原因”（如设备故障、原材料问题）。

分析方法：

5Why分析法：针对缺陷现象连续追问“为什么”，直至找到根本原因（例如：产品尺寸超差→为什么？→设备参数设置错误→为什么？→操作员未按SOP调整→为什么？→SOP未明确参数范围→根本原因：文件管理缺失）；

鱼骨图分析法：从“人、机、料、法、环、测”六个维度分析潜在原因（如操作员技能不足、设备精度偏差、原材料批次异常、工艺文件错误、环境温湿度超标、检测工具误差等）；

分析输出：填写《不良品原因分析报告》（见模板3），明确根本原因、直接原因及责任部门（如生产部、采购部、质量部）。

第四步：处理方案制定与审批

操作要点：根据原因分析结果，制定针对性处理方案，保证合规性与经济性。

方案类型及适用场景：

处理方案

适用场景

审批权限

返工/修复

不良品经修复可达到合格标准（如外观缺陷打磨、参数调试），且返工成本低于报废损失

质量主管（*）审批

报废

不良品无法修复、修复成本过高或存在安全风险（如原材料混入杂质）

生产经理（）、质量经理（）联合审批

让步接收

不良品不影响主要功能，客户同意接受（如轻微外观瑕疵，非关键尺寸超差）

需获得客户书面确认，内部由质量总监（*）审批

降级使用

不良品降级后可用于非关键工序（如A等级产品降为B等级使用）

技术负责人（）、质量主管（）审批

方案输出：填写《不良品处理方案审批表》（见模板4），明确处理方式、执行部门、完成时限、责任人（*），并附原因分析报告及客户确认文件（如适用）。

第五步：不良品处置执行

操作要点：按审批方案执行处置，保证操作规范、记录完整。

返工/修复：

由生产部安排专人返工，返工过程需遵守《返工作业指导书》，返工后需重新检验（检验员：*），检验合格后更换“合格”标签；

返工工时、物料消耗需记录在《返工记录表》中，成本计入生产成本。

报废：

由生产部填写《报废申请单》（需注明报废原因、数量、残值），经审批后转移至“报废品暂存区”；

报废品处理需符合环保要求（如电子类产品需交由资质单位回收），留存《报废品处理联单》（责任人：*）。

让步接收/降级使用：

在《不良品处理方案审批表》上加盖“特殊放行”印章，更新产品状态标识（如“降级-非关键使用”）；

通知仓储部、采购部（如涉及原材料）等相关部门，保证后续流程不误用。

第六步：处理结果记录与归档

操作要点：闭环管理，保证不良品处理全过程可追溯。

记录更新：将处理结果（如“返工合格”“报废已处理”“让步接收已交付”）录入《不良品记录表》，记录执行人（*）、执行时间、检验结果；

资料归档：将《不良品记录表》《原因分析报告》《处理方案审批表》《返工/报废记录表》等资料整理归档，保存期限不少于产品保质期+2年（如无保质期，不少于