风险评估和控制管理新规制度.docVIP

名称

风险评定和控制管理制度

编号

JNWHH-AQZD-14-24-00

第1版第0次修改

共6页第1页

一、目标

分辨在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生危险源，并评价确定由此产生风险性，确定风险是否可许可或可接收。据此，进行风险教育、监控和采取方法。

二、适用范围

适适用于本企业生产或服务活动范围内存在危险源和供方/相关方在和本企业进行活动或提供产品、服务时产生危险源分辨和风险评价。

三、职能科室和责任人

1、企业责任人

1）负责危险源分辨和风险评价领导工作；

2）并对确定重大危险源审核同意；

3）负责建立和维护职业健康和安全风险评定别程序；

4）负责实施本企业职业健康和安全风险评定培训；

5）指导各科室安全风险评定。

2、各科室责任人

1）负责本科室/区域职业健康和安全风险评定；

2）依据风险评定结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制方法；

3）定时参与进行本科室职业健康安全风险评定（最少每十二个月一次）；

4）负责相关统计填写和保留。

四、过程要求

1、危险源分辨

1）危险源分辨范围

☆设备设施包含范围，如安装、调试、维护等。

☆原辅材料包含范围，如运输、保管等活动。

☆作业场所内环境。

☆全部进入作业场所人员活动，包含承包商及访客。

☆办公、饮食等相关活动。

☆以上未包含其它活动中危害。

2）危险源分辨方法

危险源分辨通常采取现场排查法，由安全检验人员同其它人员、现场工作职员在现场进行分辨、观察。在分辨和评价危险源时，还要进行相关工作或活动次生风险认定和评定。

2、风险评价

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风险评定和控制管理制度

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JNWHH-AQZD-14-24-00

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1）评价方法

风险评价采取LEC、PHA评定措施。

☆PHA评价法：

预先危险分析（PreliminaryHazardAnalysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包含设计、施工、生产、维修等）开始之前，为实现系统安全而对系统进行初步或初始分析。首先对系统中存在危险类别、出现条件、造成事故后果进行分析，其目标是识别系统中潜在危险，确定其危险等级，预防危险发展成为事故。

预先危险分析表如表4-1所表示：

表4-1预先危险分析表

危险原因

诱导原因

事故后果

危险等级

事故发生可能性

按危险、有害原因造成事故危险（危害）程度，将危险、有害原因划分为四个危险等级，见表4-2。

表4-2危险、有害原因分级表

级别

危险程度

1级

安全，能够忽略

2级

临界，处于事故边缘状态，临时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制方法

3级

危险，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取方法

4级

破坏性，会造成灾难性事故，必需立即排除

☆LEC法：

LEC综合考虑各个步骤发生事故可能性，人员暴露在这些环境频率和一旦发后事故所产生后果严重性等三方面原因，采取“评分”措施和对比手段，依据总危险分值简易评价作业环境潜在危险性。LEC评定法采取下列公式计算危险性：D=L×E×C。考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0”情况。

公式中：

——D表示危险性

——L表示事故发生可能性

——E暴露于危险环境频率（包含时间频率和人员数量）

——C表示事故造成后果

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风险评定和控制管理制度

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①事故发生可能性（L值）

发生事故可能性可用发生事故概率来表示。本程序要求：实际上极不可能发生事故分数为“0.1”，绝对可能发生事故分数为“10”。事故发生可能性分数范围从0.1到10，具体分数值见表4-3。

表4-3事故发生可能性评分（L值）

分数值L

事故发生可能性

10

绝对可能

实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生要求(以下简称“要求”)不采取紧急处理方法，事故立即就将发生，是一个极端特殊情况，事故发生完全被预料。

6

相当可能

实际情况己经违反了要求，而且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况基础相同，但又不完全相同，估计在近期内可能会发生类似事故。

3

可能

实际情况稍微超出要求或规范，据统计同行业在5年内曾发生过类似事故。

1

可能性较小

国家或企业没有该专业要求或规范，据统计，在过去5-中，曾有类似事故发生，属于不常常，但可能发生事故。

0.5

极少可能

实际情况基础符合国家要求或规范，在发生管理失误或因为人不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生报导。

0.1

极不可能，完全意外

②暴露于危险环境频率（E值）

暴露包含两个方面，一是暴露时间频率，二是暴露人员数量。出现在危险环境中人员越多、时间越长受到伤害可能性越大，对应危险值越大。本程序要求：大量人员连续暴露在危