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必威体育精装版质量管理体系内审管审全套资料

ＸX有限公司

质量管理体系

内部审核、管理评审全套质料

符合：IATＦ１69４9和ISO900１:以及其它质量验厂

?目录

内部审核计划

内部审核报告

内部审核不符项纠正防止报告

内部审核检验表

内部审核初次会议签到表

内部审核末次会议签到表

管理评审计划

管理评审报告

管理评审会议签到表

XX有限公司

内审计划

审核目标

拟定质量管理体系与原则的符合性以及实施和保持的有效性。

审核范围

产品的生产和服务全过程。

审核依据

ＩＳO9001：;b)公司质量管理体系文件；

c)公司合用的法律、法规；d)协议。

实施项目及要点

时间

()

负责人

帮助人

１、成立内审组

-4-10

卢辉

马福利

2．开展质量管理体系内部审核

-４-13

卢辉

马福利

3、不合格项纠正

-４-13

卢辉

马福利

4、管理审核

-4－13

卢辉

马福利

５、完善各部门内审检验表

－4-1４

卢辉

马福利

6、开展管理评审

-4-17

卢辉

马福利

备注

编制人

批准人

批准

曰期

-04－06

ＸＸ有限公司审核算施计划

审核目标：检验本公司质量体系是否正常运营,评价质量体系运营的符合性、有效性。

审核性质:内部审核

审核范围：生产和服务全过程涉及到的全部部门。

审核依据：ISO9001:原则,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品原则。

内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣

审核时间：.04.13壹天

审核曰程

审核时间

审核活动安排

审核条款

第一组

8:０0-8:30

初次会议

8：３0－9:３０

总经理

9:30－10:00

管理者代表

10:0０－１1：30

办公室

13:00-14:30

供销部

１4:3０－1６：0０

审核组会议

第二组

8：００－11:30

品质部

１3:00-14:０0

生技部及车间

14:00－16：０0

审核组内部会议

1６:00-16:30

末次会议

编制:审核：批准：

曰期：-04-06曰期:-０4-06曰期:-04-06

XX有限公司

质量管理体系内部审核报告

内部审核的时间:

受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。

内部审核构成员名单：组长:卢辉;内审员:刘小平、马福利、李秀荣

内部审核目标

1．检验和评价公司的质量管理体系是否符合筹划的规定,是否符合ISＯ90０1:０原则的规定和适使用方法律法规的规定，验证对体系实施、保持和连续改善的有效性和充分性；

2.检验质量方针和质量目标的贯彻贯彻情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.经过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;

4.检验如何以用户为关注焦点，用户满意和与用户沟经过程，增强满足用户规定意识。

审核范围

生产和服务全过程涉及到的关于的部门和相关岗位。

审核依据

1.ISO9001：《质量管理体系规定》原则；

2.公司所筹划和制订的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则;

3．公司提供产品所合用的法律法规；

4．必要时的相关产品销售协议和质量计划。

审核方式

1、与最高管理层人员座谈贯彻实施原则的“领导作用”情况

2、听取各职能部门负责人对自已职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运营情况;

3、依照“质量管理体系内部审核曰程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施原则的章节条款。对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行；

4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等情况进行检验。

内审首、末次会议参加人员

参加人员有包含总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核构成员。

内部审核综述

这次进行的质量管理体系内部审核，是公司体系经过三个月的试运营后的第一次内审。由两人构成的审核组经过充分地准备,对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检验验证,达成了发现暴露问题和规定的内审目标,取得了很好的收效。

此次审查对公司五个职能部门共检验了原则规定的章节条款共1６３项,与最高管理层人员座谈共进行了15项,从“不合格项分布情况表”可以看出，各部门在本部门所应实施的原则规定上,都取得了可喜的成绩。部门不合格记录看，仓库发生了2个项不合格，各种物料混放在一起,有部分产品没有张贴合格标签;品质部2项,来料检验区的的物料摆放在地面，没有不良品存储区。酸洗工序1项,地上有积水，现场的首件样和实际生产的产品不一致;包装工序发现１项，各工位配备的垃圾箱没有张贴标记。

总而言之，公司的质量管理体系,以原则为实施运作规定以来，已取得明显效果,已具备了依据原则作为