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工资发放管理制度

一、总则

为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，特制定本制度。

二、范围

适用于正式编制岗位的工资发放管理。

三、职责

1、公司负责本制度的执行。

2、人事部负责监督本制度的执行。

四、内容

一工资发放程序

公司行政文秘负责公司人员的考勤统计汇总及审核上报考勤资料，于每月1号将上月考勤资料送交人事部经理进行审核。

人事部经理负责所有人员工资的造册，于每月1号送交财务部会计进行审核。

财务部会计对人事部提交的工资表进行审核，审核无误后，于每月2号报送总经理签批。

5、总经理签批后，财务部会计须在每月3号将工资表送交出纳，出纳确保在每月5号将上月工资发放到员工手中。

6、工资发放到后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。

7、如遇节假日，根据实际情况提前或顺延发放工资。

注：考勤资料包括：员工考勤表、请假条、加班申请单、增/扣款凭证等相关资料。

五、工资扣除项

1、扣除公司内部规定中其它应扣事项。

六、工资增加项

1、根据签批生效的《加班申请单》，将员工加班费用增加到工资中。平时加班以正常工资计发，国家法定节假日加班按3倍工资计发

2、加班人员需写加班申请单，写明加班事由、加班时间、由部门经理审批后方可生效

3、公司内部规定中其它应增加事项。

4、离职人员办理完离职手续正式离开公司（或命令到达）之日起停发工资；员工离职时须完全办理完离职手续，人力资源部方可给予结算工资。

七、工资误算、误发管理

1、工资误算、误发时，人事部和财务部必须在发现后立即纠正。

2、因误算、误发而超付的工资，人力资源部和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向人事部提出申请，由人事部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由事部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。

4、工资档案资料原件由财务部负责存档，人事部留存工资表复印件以备查询。

八、处罚

违反本制度规定的各项条例者处以50元以上罚款，给公司造成经济或名誉损失的，公司有权追究赔偿责任。

九、附则

十、本制度由办公室制定并负责解释。

十一、本制度自2014年1月1日起生效。

十二、工资发放流程

十三《员工工资条》

工资发放流程

工资发放流程

编号：

生效日期：

发放范围：

总经理

财务部

人事部

行政部

经办人

输出结果

是

是

签批

签批

工资

工资

发放

审核

审核

否

否

是

是

是

是

否

否

审核

审核

工资造册

工资造册

否

否

统计审核

统计审核

考勤资料

考勤资料

考勤员

行政

文秘人员

行政人事经理

会计

总经理

出纳

考勤表

请假条

加班申请单

增/扣款凭证等

工资表

审核意见

签批意见

工资条

备注

员工工资条

姓名

应发

工资

增加

款项

扣除

款项

实发

工资

备注