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2025年医院招标采购内控管理制度

为进一步规范医院招标采购工作，加强内部控制与管理，确保医院招标采购活动合法、合规、公开、公平、公正进行，提高资金使用效益，保证采购质量，维护医院利益，结合医院实际情况，特制定本招标采购内控管理制度。

招标采购原则

1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、政策以及相关监管要求，确保招标采购活动的各个环节合法合规。

2.公开透明原则：招标采购信息、程序、结果等应及时、准确地向相关人员公开，接受内部和外部的监督。

3.公平公正原则：对待所有潜在供应商一视同仁，给予其平等的机会参与招标采购活动，确保评标过程和结果公平公正。

4.效益原则：在保证采购质量的前提下，注重成本效益分析，合理确定采购需求和预算，实现资源的优化配置。

5.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，不得有欺诈、串通、虚假承诺等行为。

招标采购组织与职责

1.招标采购领导小组

由医院领导班子成员组成，是医院招标采购工作的决策机构。

负责审定医院招标采购工作的重大事项和政策，包括年度招标采购计划、采购预算调整等。

审批重大招标采购项目的招标方案、评标办法等。

协调解决招标采购工作中的重大问题和争议。

2.招标采购办公室

设在医院后勤管理部门或指定的专门部门，是招标采购工作的执行机构。

负责拟订医院招标采购管理制度、工作流程和相关文件。

组织编制年度招标采购计划和采购预算，并按规定程序报批。

具体组织实施招标采购活动，包括发布招标公告、接收投标文件、组织开标、评标、定标等。

负责与中标供应商签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。

整理、归档招标采购文件和资料，建立招标采购档案。

3.采购需求部门

提出明确、合理的采购需求，包括采购物品或服务的名称、规格型号、技术参数、数量、质量要求、使用时间等。

参与编制采购文件，提供相关技术资料和专业意见。

负责对采购物品或服务进行验收，出具验收报告。

对采购物品或服务的使用情况进行反馈和评价。

4.财务部门

负责审核招标采购预算，确保预算的合理性和资金的落实。

参与重大招标采购项目的经济分析和评估，提供财务专业意见。

按照合同约定办理采购资金的支付手续，对采购资金的使用情况进行监督和管理。

定期对招标采购项目的成本效益进行分析和评价。

5.审计部门

对招标采购活动的全过程进行审计监督，包括采购计划、采购方式、采购程序、采购合同等。

审查招标采购文件的合法性、合规性和完整性。

参与开标、评标过程，监督评标过程的公平公正。

对中标供应商的履约情况进行审计，检查采购资金的使用效益。

对招标采购活动中的违规违纪行为进行调查和处理，并提出审计建议。

6.纪检监察部门

对招标采购活动中的廉政情况进行监督检查，防止和纠正不正当竞争、商业贿赂等违法违纪行为。

受理有关招标采购活动的投诉和举报，对投诉和举报事项进行调查核实，并依法依规处理。

对参与招标采购活动的工作人员进行廉政教育和监督，确保其廉洁自律。

招标采购范围与方式

1.招标采购范围

医院使用财政性资金、自有资金或其他资金采购货物、工程和服务，达到规定金额标准的，均应纳入招标采购范围。

货物包括医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等。

工程包括房屋建筑工程、装修装饰工程、水电安装工程、消防工程等。

服务包括医疗技术服务外包、信息系统开发与维护、物业管理、餐饮服务等。

2.招标采购方式

公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。适用于采购金额较大、技术要求较高、市场竞争充分的项目。

邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。适用于采购项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。

竞争性谈判：是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目。

单一来源采购：是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。适用于只能从唯一供应商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。

询价采购：是指采购人向三家以上供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的方式。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

招标采购流程

1.采购需求申请与审批

采购需求部门根据工作需要，填写《采购需求申请表》，详细说明采购物品