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2025内部控制管理制度
一、总则
为了加强公司内部管理,规范公司经营行为,提高公司运营效率和效果,确保公司资产安全、完整,保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整,有效防范和控制经营风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和相关规定,结合公司实际情况,制定本内部控制管理制度。
本制度适用于公司及下属各部门、各子公司、分公司(以下统称“各单位”)。公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。公司内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。
二
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