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食堂物资采购、出入库管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范食堂物资管理，确保采购物资的质量安全与成本可控，保障食堂运营的高效、有序进行，维护就餐人员的饮食健康与合法权益，依据国家相关法律法规及单位内部管理规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于单位食堂所有食材、调料、燃料、清洁用品及其他相关物资的采购、入库、出库及库存管理等环节。食堂管理部门、采购人员、库管人员及相关使用部门均须严格遵守本制度。

第三条基本原则

食堂物资管理遵循以下原则：

（一）按需采购、杜绝浪费：根据食堂实际运营需求和库存状况制定采购计划，避免盲目采购导致积压或浪费。

（二）质量优先、安全第一：严格把控物资质量关，优先选择资质齐全、信誉良好的供应商，确保所有入库物资符合国家食品安全标准。

（三）公开透明、廉洁高效：采购过程应坚持公开、公平、公正原则，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率。

（四）规范管理、责任到人：明确各环节管理职责，建立健全物资流转登记制度，确保账物相符，责任落实到具体岗位和人员。

第二章管理机构与职责

第四条管理机构

单位食堂管理部门（或指定负责人）为本制度的组织实施与监督管理部门，负责统筹协调食堂物资的采购、出入库及库存管理工作。

第五条相关职责

（一）食堂管理部门（负责人）：

1.审批食堂物资采购计划和大额采购项目；

2.组织制定和修订食堂物资采购目录及质量标准；

3.负责供应商的资格审核、评估与管理；

4.监督检查本制度的执行情况，协调处理管理过程中出现的问题；

5.组织对食堂物资管理工作的定期审计与总结。

（二）采购人员：

1.根据审批后的采购计划，负责具体物资的采购工作；

2.严格遵守采购纪律，多方询价对比，选择质优价廉的供应商；

3.负责与供应商签订采购合同（如需），并确保合同条款的履行；

4.对采购物资的质量、数量、价格及交货期负责；

5.及时办理物资入库手续，配合库管人员做好验收工作。

（三）库管人员：

1.负责物资的入库验收、登记、保管、出库发放及库存盘点工作；

2.严格按照验收标准对入库物资进行检查，对不合格物资有权拒收；

3.负责仓库的日常管理，保持库区整洁、通风、干燥，防止物资损坏、变质、丢失；

4.建立健全库存物资台账，做到日清月结，账物相符；

5.定期对库存物资进行清查盘点，及时上报积压、临期或变质物资。

（四）食堂各班组（使用部门）：

1.根据实际运营需求，提出物资领用申请；

2.严格按照“先进先出”原则领用物资，杜绝浪费；

3.对领用物资的保管和合理使用负责。

第三章物资采购管理

第六条采购计划

1.食堂各班组根据每日、每周菜谱及库存情况，定期（如每日或每周）提出物资需求计划，报食堂负责人审核。

2.食堂负责人根据需求计划、库存余额及资金状况，综合平衡后编制正式的采购计划，按审批权限报批后执行。

3.对于大宗、常用物资，可根据消耗规律制定周期性采购计划；对于临时急需物资，可按紧急采购流程处理，但须事后补全相关手续。

第七条供应商管理

1.食堂管理部门应建立合格供应商名录，优先选择具有合法经营资质、信誉良好、供货能力强、质量有保障且能提供有效票据的供应商。

2.对供应商的资质证明（营业执照、食品经营许可证等）进行备案，并定期进行评估和考核，对不合格的供应商及时从名录中清除。

3.鼓励通过公开、公平的方式选择供应商，对达到一定金额的采购项目，应进行比价或招标采购（具体金额标准参照单位相关规定执行）。

第八条采购实施

1.采购人员应严格按照审批后的采购计划和质量标准进行采购。

2.采购时应索取并妥善保管相关票据凭证，如发票、送货单、检验检疫证明等，票证不全的物资不得入库。

3.对于生鲜类易腐物资，应确保采购渠道正规，保证新鲜度，并尽量缩短采购与入库的时间间隔。

4.采购过程中应坚持廉洁自律，不得收受回扣或谋取不正当利益。

第九条采购验收与付款

1.采购物资送达后，采购人员应会同库管人员共同进行验收。

2.验收合格的物资，由库管人员办理入库手续；验收不合格的，由采购人员负责退换货或索赔。

3.财务部门根据审批手续齐全的采购计划、入库单、合法票据等凭证办理付款手续。

第四章物资入库管理

第十条入库验收

1.物资入库前，库管人员必须对物资的品名、规格、数量、质量、生产日期（保质期）、供应商信息及相关票证等进行认真核对和查验。

2.质量验收：重点检查物资的感官性状（如色泽、气味、状态等）是否正常，有无腐败变质、污染、破损等现象；对预包装食品，要检查包装是否完好，标签是否符合规定，保质期是否在合理范围内。

3.数量验收：核对实物数量与送货单