丹巴美河矿业制度汇编优化建议及补充说明.pdfVIP

关于《丹巴美河矿业公司

制度汇编（试行本）》建议

致：丹巴美河矿业公司：

现场项目部于2014年5月29日11时自OA系统中

收悉贵司的《丹巴美河矿业公司制度汇编（试行本）》。

由于时间紧迫，现场项目部原则同意该汇编，建议宜补

充明确：

一、生产技术部制度

1.外包工程队规范化管理规定：该规定全篇均为罚款，不妥；

应以正面、规范化管理、作业要求为主；应参考和借鉴业、同类

型企业相类似的管理规定。

2.矿石损失贫化管理：该管理中的第一章、第二章是否与《矿

石损失贫化管理》有直接或紧密联系？宜补充：如何加强采矿设计、

留矿、采矿过程管理和矿石收集、等环节的管理。

3.缺少《矿石损失贫化管理》提及的《采矿技术》，宜

补充。

二、安全环保部

1.安全环保管理目标：“事故隐患整改率达到98%以上”目标

指标值严重有误，国家安全生产，详见以往建议。

2.缺少矿山消防制度。

三、招采部制度

1.预算与成本控制制度：流程图有误，应重新修订。

2.工程预算管理业务流程：流程图有误，应重新修订。

四、质管部制度

1.质管部验收制度：总则第六条应增加“...按国家”

和行业规定进行材料试验，试验不合格的材料使用”；第二章工程

验收第一条宜修改为“巷道竣工后，应按国家和行业规范、、设计

要求检查下列内容：”。

2.工程验收的内容、验收方法应符合国家和行业规范、、

设计要求，宜明确或补充。

五、财务管理制度

1.费用报销制度：第十三条（一）应明确不同人员招待费

限额等。

2.费用报销制度：第十四条（四）应明确副总级以上人员

住宿等。

3.权限及支付流程：第四条（二）宜修改为“属于预

付款形式的，招采部经办人员填写《预付款申请单》...”

其他建议详见以往建议，以上建议参考，不妥之处

敬请谅解。

国际经济

丹巴美河矿业公司现场项目部

2014年5月29日