采购管理新规制度.docxVIP

采购管理制度(上市企业范本)

【类别】规则制度

【时效性】通常

【秘密等级】无

******股份

发文字号:〔20**〕10号

发行日期:20**年1月1日

版本:1.0版

第一章设置目标

第1条设置背景

为保障企业生产经营活动所需物资正常连续供给，确保采购质量，降低采购成本，提升采购效率，防范采购过程中舞弊行为，特制订本管理制度。

适用范围：本措施关键规范生产原料类、劳保用具类、IT设备等实物资产采购行为。

第二章采购基础标准

第2条“公平、公正、公开”标准

采购信息对企业内部相关人员要尽可能公开，接收监督；对供给商综合评价必需公平、公正。

第3条“信息化”标准

企业部门及人员众多，为提升效率及环境保护办公，企业推行信息化办公，企业采购全部步骤均在百卓优采采购管理软件（企业指定采购信息化管理系统）上进行申请及审批。

第4条“监督问责”标准

1、采购人员要自觉接收财务部、请购部门及企业领导对采购活动监督和质询。

2、在采购过程中，如碰到采购物资数量、价格等问题，相关人均可向采购部门提出异议。

3、对采购人员在采购过程中发生违犯廉洁制度行为，企业有权对相关人员依据企业《职员奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购步骤

第5条采购计划

需求部门通常应在每个月**日前，依据经营计划需求，制订下月采购计划，采购计划需含采购物资名称、规格型号、单位、数量、用途等基础内容。

第6条采购申请

请购定义

请购是指某人或某部门依据生产需要确定一个或多个物料，并根据要求格式填写一份要求取得这些物料单子整个过程。

2、请购部门在百卓优采采购管理软件内提交采购申请，须经部门责任人同意方可实施，若零星采购价值【】元以下，请购部门可自行采购。

采购部门责任人在百卓优采采购管理软件内进行电子审核，如审核不经过，请购部门修改后重新提交。

第7条询比价

1、相关人员办理采购询价、货源确定等业务过程中，需申明和供给商是否存在关联关系，假如存在利益关系，该人员须给予回避。

2、单笔采购金额【】元以上，采购部门应挑选2家以上（含2家）供给商进行询价；询价时，应尽可能从百卓采购网等这类大型、专业电子商务网站上和公开市场上取得合理报价；超出【】元以上询价单，供给商进行报价时，需要有供给商加盖公章或协议专用章。

3、采购人员依据各供给商报价情况进行对比报价，制作书面询价单对比报价汇报，并提出对应采购提议，报采购部门责任人处审核。

4、采购部门责任人审核同意后，将对比报价汇报提交内审部审核。如审核经过，内审部通知采购人员和供给商签署采购协议；如审核不经过，采购部门需要重新询价。

第8条签署采购协议

1、采购协议分为长久和单次，不管选择哪个模板均需经过企业法务部审核。

2、若签署是长久采购协议，则后续采购时只要百卓优采采购管理软件新建采购订单即可（需标明适用采购协议编号），经过该系统直接把采购订单发送到供给商邮箱，提醒供给商立即查收。

第9条物资报验和入库

1.报验

供给商已经推行完成协议，采购部应立即通知质检部门进行验收；

质检部门在接到采购部报验通知后应立即报验，并出具报验结果证实书，对于应质检不立即延误生产部门使用或不能入库情况质检部门应负关键责任；

对于不一样类型协议标物验收标准参考企业质检部门相关要求实施；

用于企业生活和办公物资不在企业质检部质检范围之内。

2.入库

企业全部生产物资、设备及外协加工件入库前均应经过质检部门检验或验收；

质检部门未立即验收协议标物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接收；

质检合格后固定资产及服务根据企业财务要求入库，仓管部门人员在百卓优采采购管理软件内录入入库单信息。

第10条退货及索赔

如在采购过程中，供给商未根据采购协议提供物资时（如物资数量不足、质量有问题、延期供货等），采购部门应依据实际情况，要求供给商补足物资或退换货，并依据之前签署采购协议，要求供给商进行对应赔偿。

第12条采购付款

1、除定点供给商和网上采购外，通常物资采购预付款不得超出协议总价【】%，物资验收入库收到符合要求发票后，支付协议总价【】%，1个月后如无异议，且发票到票后，再支付剩下尾款。每次付款统计均需统计到百卓优采采购管理软件内，标明付款时间、付款金额、付款对象、对应订单等信息。

2、对于采取预付款支付方法采购，财务部在支付预付款时，须查对协议支付条款、审查审批手续是否完备；对于采取货到后付款方法采购，财务部付款时，除审核协议外，还须审核验收人员签字并注明验收情况验收单。

3、财务部应配合采购部