信息系统验收规定.docVIP

第一章总则

为了规范信息化工程项目验收的管理，保证项目建设质量达成有关规定和标准，并正常投入运营，根据《XXXXX股份有限公司技术改造投资管理规定》，结合股份公司信息化工作的实际情况，特制定本实行细则。

信息化建设项目，是指以计算机和通信技术为重要手段建立的信息传输、业务解决及其应用的信息网络系统；以计算机技术和数据库技术为重要手段建立的信息采集、储存及解决的信息资源开发系统；以及信息应用系统，涉及办公自动化系统、管理信息系统、应用集成系统等项目的新建、升级、改建，不涉及零星的硬件添置。

本细则合用于股份公司及其全资子公司信息化工程项目的竣工验收。股份公司的控股、参股公司可参照本规定执行。

第二章对象、依据、内容

项目验收的对象：凡属《XXXXX股份有限公司技术改造投资管理规定》的信息化项目，总投资额在200万元以上(含)必须进行竣工验收。

依据项目协议书及协议附件、有关技术说明文献，按照国家标准、地方标准、行业标准进行验收。

验收内容及标准根据具体项目实际制定，由计算机中心编写，股份公司规划部、财务部审核。

验收内容一般涉及系统测试、资料评审、质量鉴定三部分。

验收评测工作重要涉及：文档分析、方案制定、现场测试、测试报告；

验收测试内容重要涉及：检查“协议”或“验收标准”规定的所有功能、所有质量特性，验证功能和接口与需求说明的一致性，以及商定的一些特殊测试；

资料评审标准一般涉及：文档完备性、内容针对性、内容充足性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

需要评审的资料涉及以下四部分：

基础资料：采购说明、有关协议、有关批复文献、系统设计说明书、系统功能说明书、系统结构图、工程具体实行方案、操作使用说明书、售后服务保证文献、培训文档、其他文献。

开发程序：可执行程序、源代码、配置脚本、测试程序或脚本。

开发文档：需求分析说明书、概要设计说明书、具体设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册、项目总结报告。

管理文档：项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、用户培训计划、质量总结报告、评审报告、会议记录、开发进度月报。

专家验收小组必须对源代码重新生成的可执行程序进行测试，测试内容一般涉及：安装（升级）、启动与关机、功能测试（正例、重要算法、边界、时序、反例、错误解决）、性能测试（正常的负载、容量变化）、压力测试（临界的负载、容量变化）、配置测试、平台测试、安全性测试、恢复测试（在出现掉电、硬件故障或切换、网络故障等情况时，系统是否可以正常运营）、可靠性测试等。

第三章项目延期

项目由股份规划部门批复后，在预计竣工期限内未能准时竣工并规定推迟验收的，必须在规定的期限内(硬件项目每延期三个月；软件及软、硬件综合项目每延期半年)向规划部申报《XXXXX股份有限公司信息化投资项目延期进程情况说明》一次。

股份公司规划部审核延期项目。股份公司规划部对不合理延期项目可规定计算机中心编写《延期项目重新评估报告》。

股份公司规划审查《延期项目重新评估报告》后出具意见。不批准延期项目由股份公司财务部、计算机中心、用户单位会签意见，达成一致意见后，由股份公司规划部提交股份公司总经理办公会。股份公司规划部根据股份公司总经理办公会的决议行文批复。

第四章验收过程????

初验过程

项目竣工后经测试和试运营合格，施工单位根据协议、招标书、计划任务书，检查、总结项目完毕情况后向计算机中心提出初验申请。

专家验收小组由计算机中心组成，对工程各项工作进行全面检查。

施工单位提供材料：初验申请书、竣工报告、项目总结报告，以及第八条规定的验收评审资料。

专家验收小组根据第七、八、九条规定制定验收内容和标准，编写《项目验收计划书》报股份公司规划部、财务部审核。审核批准后方可实行。

专家验收小组编写验收报告、项目总结报股份公司规划部。

终验过程?

初验合格后，计算机中心根据协议、招标书、任务书，检查、总结项目组织实行和完毕情况后向股份公司规划部提出验收申请，并提交验收方案。

通过审核，材料齐全由规划部组织验收。

验收小组成员由股份公司规划部、财务部、用户单位组成。验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后提交验收报告。

验收小组可聘请有资质的信息化工程征询机构人员参与验收。????

验收小组评审一般采用会议评审方式进行。涉及以下几个环节：

股份公司计算机中心作关于项目背景的报告；

股份公司计算机中心作试用情况报告；

专家验收小组代表作初验报告；????

验收小组进行现场检查；?

验收小组对关键问题进行抽样复核和资料评审；

验收小组对工程进行全面评价并给出验收意见。

验收签字。通过验收、评审形成的验收报告和评审报告，验收小组成员签字，由股份公司计算机中心存档