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酒店月客房经营分析

作者：一诺文档编码：Y9EG5vwk-ChinaceWaXa3r-ChinamV5E33Qz-China

本月经营概况

月酒店整体客房经营表现稳健，入住率达%,较上月提升个百分点，平均房价稳定在元，推动客房收入同比增长%,核心指标联动效应显著,为季度目标达成奠定基础。

核心经营数据概览

0504030201

月客房实际营收达万元，超越月度目标万元

,达成率%,环比增长%,主要受益于暑期旅游旺季带动及商务客户周末需求回升，核心客群散客收入占比提升至%,整体目标达成态势积极。

客房部门在营收目标达成的同时，严控成本费用，

能耗成本较预算降低%,通过优化排班提升人效，人力成本占比下降至营收的%,最终实现客房利润率%,较目标提升个百分点，达成增收增利双目

标。

月客房实际营收达万元，超越月度目标

万元，达成率%,环比增长%,主要受益于暑期旅游旺季带动及商务客户周末需求回升，核心客群散客收入占比提升至%,整体目标达成态势积极。

月度经营目标达成情况

本月通过动态调整房价策略，在

入住率回升阶段适当提高高房型

溢价，高房型均价上涨%,同时

能耗成本较上月下降%,在

RevPAR增长的同时，毛利率提

升个百分点，经营效益优化显著

◎

散客占比环比上升%,其中OTA

渠道贡献新增预订量的%,较上

月提升个百分点，线下旅行社渠

道则因暑期亲子游需求增长，预

订量环比增加%,客源结构多元

化趋势明显。

月入住率较上月提升个百分点，

带动RevPAR增长%,主要得益

于周末商务客群预订量回升及团

队协议房价优化，平均房价同步

上涨%,整体经营呈现量价齐升

态势。

环比上月经营变化分析

宏观市场环境简析

前宏观经济稳步复苏，商旅出行与休闲旅游需求同步回升，带动区域酒店市场整体入住率提升，但消费者对价格敏感度仍较高，酒店需灵活调整房价策略以平衡收益与入住率。

前宏观经济稳步复苏，商旅出行与休闲旅游需求同步回升，带动区域酒店市场整体入住率提升，但消费者对价格敏感度仍较高，酒店需灵活调整房价策略以平衡收益与入住率。

前宏观经济稳步复苏，商旅出行与休闲旅游需求同步回升，带动区域

酒店市场整体入住率提升，但消费者对价格敏感度仍较高，酒店需灵

活调整房价策略以平衡收益与入住

核心经营指标深度解析

同比/环比变化。本月ADR同比

去年月下降%,环比月上升%,

环比增长源于暑期旅游需求回暖

及客房折扣策略调整，同比下降

则因去年同期大型会议团队支撑

基数较高，今年散客市场恢复滞

后。

本月ADR水平和同比/环比变化和房型差异

本月ADR水平。本月酒店平均每

日房价达元，较上月提升%,略

高于年度目标值元，主要得益于

周末商务散客占比增加及套餐产

品优化，显示定价策略对收益的

积极拉动作用。

房型差异。本月房型ADR差异显

著,豪华套房ADR达元，较标准

房高出%,主要因高端客群偏好

升级体验；经济房ADR仅元，但

入住率高达%,以高入住平衡低

单价，形成差异化收益结构。

本月整体出租率和分时段/分楼层入住表现和闲置时段/房

型识别

闲置时段集中在周一至周四上午：-:,入住率不足%;闲置房型以行政套房和连通房为主，因定价偏高且需求匹配度低，建议推出上午+下午分时套餐及团队组合价，提升非高峰期利用率。

本月整体出租率达%,较上月提升个百分点，同比去年同期增长%,主要受益于周末商务客群回暖及暑期尾程散客增长，但仍低于年度目标个百分点，需关注平日入住率提升空间。

分时段看，早间入住率仅%,主因早到客源不足；晚间达%,高峰时段供不应求；分楼层中，-层入住率%,高于-层的%,反映客源以散客为主，家庭房型需针对性优化。

RevPAR计算与拆解和行业对标水平

续仇化

营收成本构成和毛利率环比变化及原因

店月客房营收成本主要由固定成本与变动成本构成，其中人力成本占比约%,能耗及洗涤成本合计占比%,固定成本稳定性较强，变动成本则随入住率波动调整。

店月客房营收成本主要由固定成本与变动成本构成，其中人力成本占比约%,能耗及洗涤成本合计占比%,固定成本稳定性较强，变动成本则随入住率波动调整。

店月客房营收成本主要由固定成本与变动成本构成，其中人力成本占比约%,能耗及洗涤成本合计占比%,固定成本稳定性较强，变动成本则随入住率波动调整。

客源结构与客户行为分

析

客源类型分布占比