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公司信息安全管理规范及操作流程

一、总则

1.1目的与意义

为保障公司信息系统的安全稳定运行，保护公司核心数据资产与商业秘密，维护公司合法权益，降低信息安全风险，特制定本规范及操作流程。本文件旨在为公司全体员工提供清晰的信息安全行为指引，明确各部门及人员在信息安全管理中的职责与义务，共同构建坚实的信息安全防线。

1.2适用范围

本规范及操作流程适用于公司全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、外包人员及其他为公司提供服务的相关人员），以及公司所有信息资产、信息系统、网络设施及数据处理活动。

1.3基本原则

信息安全管理遵循以下基本原则：

*预防为主，防治结合：将安全防护的重点放在事前预防，同时建立有效的应急响应机制。

*分级负责，全员参与：明确各级组织和人员的安全责任，倡导全体员工共同参与信息安全保障。

*最小权限，按需分配：信息资源的访问权限应严格按照工作职责和业务需求进行分配，遵循最小权限原则。

*风险管控，持续改进：定期进行信息安全风险评估，针对发现的问题及时采取措施，并根据内外部环境变化持续优化安全策略。

*合规守法，保障发展：遵守国家相关法律法规及行业标准，确保公司信息安全管理活动的合法性，为业务发展提供安全保障。

二、组织与职责

2.1信息安全领导小组

公司成立信息安全领导小组，由公司高层领导担任组长，成员包括各部门负责人及相关技术骨干。其主要职责为：

*审定公司信息安全战略、政策及总体规划。

*审批重大信息安全投入及项目。

*协调解决信息安全管理中的重大问题。

*指导和监督公司信息安全工作的开展。

2.2信息安全管理部门

指定信息技术部门（或单独设立信息安全部门，视公司规模而定）作为信息安全管理的常设机构，负责日常信息安全工作的组织、实施与协调。其主要职责为：

*制定和修订公司信息安全管理规范、操作流程及技术标准。

*组织开展信息安全风险评估、安全检查与审计。

*负责信息安全事件的应急响应、调查与处置。

*组织信息安全意识培训与宣传教育。

*管理信息安全技术防护体系，指导安全产品的选型与部署。

2.3各部门职责

各部门负责人是本部门信息安全第一责任人，负责组织落实公司信息安全管理规范，具体包括：

*组织本部门员工学习和执行信息安全相关规定。

*识别和报告本部门信息安全风险与事件。

*配合信息安全管理部门开展安全检查、事件调查等工作。

*确保本部门信息资产得到妥善保管和使用。

2.4员工职责

全体员工是信息安全的直接参与者和守护者，应履行以下职责：

*学习并严格遵守公司信息安全管理规范及操作流程。

*增强信息安全意识，防范各类安全风险。

*妥善保管个人账户及密码，不转借、不泄露。

*规范使用公司信息设备和网络资源。

*发现信息安全漏洞、可疑行为或安全事件，立即向直属上级或信息安全管理部门报告。

三、安全管理规范

3.1人员安全管理规范

3.1.1入职安全管理

*人力资源部门在员工入职时，应进行背景审查（如适用），并签署《员工信息安全承诺书》。

*信息安全管理部门或IT部门为新员工分配必要的系统账户和权限，并进行入职安全意识培训。

3.1.2在职安全管理

*员工岗位变动时，应及时提交权限变更申请，信息安全管理部门或IT部门审核后进行调整。

*严禁员工将个人账户、密码告知他人，或使用他人账户登录系统。

*涉密岗位员工应遵守更严格的必威体育官网网址规定，并定期进行安全审查。

3.1.3离职安全管理

*人力资源部门在员工离职时，应及时通知信息安全管理部门或IT部门。

*信息安全管理部门或IT部门负责注销离职员工的所有系统账户、收回门禁卡及其他访问凭证，回收公司配发的设备。

*离职员工应归还所有纸质及电子形式的公司涉密资料，并签署《离职必威体育官网网址承诺书》。

3.1.4第三方人员安全管理

*对外来访客、合作单位人员等第三方人员，需经接待部门申请、审批后方可进入办公区域。

*第三方人员进入办公区域需佩戴访客证，并由接待人员全程陪同。

*未经授权，第三方人员不得接触公司核心信息系统和敏感数据。

3.2资产安全管理规范

3.2.1资产识别与分类

*信息安全管理部门会同各业务部门对公司信息资产进行识别、登记，建立《信息资产清单》。

*根据信息资产的重要性、敏感性和价值，进行分类分级管理（如公开、内部、秘密、机密等级别）。

3.2.2资产标记与保管

*对重要的硬件资产（如服务器、笔记本电脑、移动存储设备等）进行唯一性标记。

*员工对个人使用的公司设备负有保管责任，离开座位时应锁定计算机屏幕。

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