合同评审与签订流程工具.docVIP

合同评审与签订流程工具模板

一、工具概述

本工具旨在规范企业合同评审与签订全流程，通过明确各环节职责、细化操作步骤、配套标准化表单，降低合同法律风险，提升合同管理效率，保证合同条款符合企业利益及法律法规要求。适用于企业对外合作、采购、销售、服务等各类经济合同的评审与签订管理场景。

二、适用场景：哪些业务需要启动本流程？

本流程适用于企业所有对外发生法律效力、明确双方权利义务的合同签订场景，包括但不限于：

采购类合同：原材料采购、设备采购、服务外包采购等；

销售类合同：产品销售、服务提供、定制开发等；

合作类合同：项目合作、联合研发、代理合作等；

其他类合同：租赁合同、劳动合同（特殊版本）、必威体育官网网址协议等。

三、操作流程：从需求到签订的完整步骤

（一）第一步：需求发起与合同起草

操作内容：

需求部门发起：业务部门根据合作需求，填写《合同需求申请表》（见模板一），明确合作方基本信息、合同类型、主要需求（如标的物、数量、质量、价款、履行期限等）、预算金额及特殊要求，提交至合同管理部门（如行政部/法务部）。

合同起草：

需求部门或合同管理部门根据《合同需求申请表》，结合企业《合同示范文本库》起草合同初稿；

若无示范文本，需明确合同核心条款：双方主体信息、标的、数量/质量标准、价款及支付方式、履行期限/地点/方式、违约责任、争议解决方式、生效条件等。

责任人：需求部门负责人、合同起草人（业务专员或法务专员）。

输出成果：《合同需求申请表》、合同初稿（Word/PDF版本）。

（二）第二步：内部多部门评审

操作内容：

评审组织：合同管理部门收到合同初稿后，根据合同类型及金额，组织相关部门召开评审会或同步发起线上评审，参会部门包括：

业务部门：审核合作必要性、技术条款、交付标准等；

财务部门：审核价款合理性、支付方式、税务条款、发票要求等；

法务部门：审核合法性合规性（如主体资格、条款效力、违约责任、法律风险等）；

风控部门（若有）：审核合作方信用、履约能力、潜在风险等。

评审反馈：各部门在[2个工作日]内填写《合同评审意见表》（见模板二），明确修改意见及“同意”“修改后同意”“不同意”的结论，反馈至合同管理部门。

意见汇总与修订：合同管理部门汇总各部门意见，与需求部门、起草人共同修订合同，形成《合同修订说明》，记录修改内容及原因。

责任人：合同管理部门、业务/财务/法务/风控部门负责人。

输出成果：《合同评审意见表》、修订版合同、修订说明。

（三）第三步：商务谈判与条款确认

操作内容：

谈判准备：业务部门根据评审后的合同修订稿，与合作方进行前期沟通，明确谈判重点（如价格、付款周期、违约责任等），制定谈判方案。

正式谈判：业务部门负责人或授权代表（如*经理）与合作方进行面对面/线上谈判，逐条确认合同条款，对重大分歧（如标的物定制要求、违约金比例）需形成书面谈判记录。

条款固化：谈判达成一致后，业务部门将最终确认的合同条款反馈至合同管理部门，形成合同终稿。

责任人：业务部门谈判代表、需求部门负责人。

输出成果：商务谈判记录、合同终稿（双方确认版本）。

（四）第四步：法务终审与风险把控

操作内容：

法务部门对合同终稿进行最终审核，重点关注：

主体资格：合作方是否为合法存续企业，是否具备相应资质（如特种设备生产许可证、食品经营许可证等）；

条款合法性：是否存在“霸王条款”、违反法律法规强制性规定的内容；

权利义务对等性：双方责任、风险、违约责任是否明确且对等；

争议解决：约定管辖法院/仲裁机构是否明确、有效（如“由合同签订地人民法院管辖”）。

审核通过后，法务部门在《合同法务审核意见表》（见模板三）签字确认；未通过则退回业务部门重新谈判或修订。

责任人：法务负责人（如*律师）。

输出成果：《合同法务审核意见表》、最终定稿合同（加盖骑缝章的企业版本）。

（五）第五步：最终审批与授权签订

操作内容：

审批流程：根据合同金额及重要性，提交至对应审批人：

金额[≤10万元]：需求部门负责人→合同管理部门负责人→分管副总（如*总）；

金额[10万-50万元]：需求部门负责人→合同管理部门负责人→法务负责人→分管副总→总经理（如*总）；

金额[≥50万元]：增加董事长（如*董）审批。

授权签订：审批通过后，由法定代表人（总经理/董事长）或其授权代表（需提前办理《授权委托书》，见模板四）与合作方签订合同。签订时需核对对方签约主体是否与合同一致，对方签字/盖章是否真实（如为个人，需核对身份证原件）。

责任人：各审批层级、授权签订人。

输出成果：审批完成的《合同签订审批表》（见模板五）、正式合同（双方签字盖章页）。

（六）第六步：合同归档与执行跟踪

操作内容：

归档管理：合同签订后[3个工作日]内，合同管理部门将合同正本（原件）、附件（如《评审意见表》《授权委托书》等