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质量控制检查与评估工具集使用指南

一、适用工作场景与目标

本工具集适用于企业生产制造、工程建设、服务交付等多领域的质量控制全流程，旨在通过标准化检查与评估方法，保证产品、服务或成果符合预设质量标准。具体场景包括：

制造业：原材料进场检验、生产过程巡检、成品出厂检验；

工程建设：隐蔽工程验收、分部分项工程质量评定、竣工验收；

服务业：服务流程合规性检查、客户满意度评估、服务质量复盘。

核心目标是通过结构化工具实现质量问题的“早发觉、早评估、早改进”，降低质量风险，提升产品/服务一致性，并为质量管理体系优化提供数据支撑。

二、工具集操作流程与步骤

（一）准备阶段：明确检查框架

界定检查范围与对象

根据项目或产品特点，明确检查的具体环节（如生产线的“焊接工序”、工程的“混凝土浇筑”）、检查对象（如一批原材料、一个服务流程模块）及质量标准依据（如ISO9001行业标准、企业内部技术规范）。

组建检查团队

由质量负责人担任组长，成员包括技术专家、生产/业务骨干、质量专员，保证团队具备专业性和独立性。明确分工：组长统筹全局，技术专家负责标准解读，骨干提供现场经验，专员记录与整理数据。

准备检查工具与文件

工具：检测设备（如游标卡尺、万用表）、记录表格（见本工具集模板）、拍照/录像设备；

文件：质量标准手册、检查作业指导书、过往质量问题记录表。

（二）检查实施阶段：现场数据采集

召开检查启动会

向团队及被检查部门人员说明检查目的、范围、流程及时间安排，明确沟通机制，保证各方理解配合。

现场逐项检查

对照“质量检查记录表”（见表1），采用“看、测、问、查”方式逐项验证：

看：观察操作流程、设备状态、环境条件是否符合要求；

测：使用工具检测关键参数（如尺寸、强度、响应时间）；

问：询问操作人员对标准、流程的掌握情况；

查：核对记录文件（如设备台账、检验报告）与实际是否一致。

对检查中发觉的问题即时标注，拍照/录像留存证据，并要求现场负责人签字确认初步事实。

（三）评估分析阶段：量化问题定级

汇总检查数据

将现场记录、照片、视频等资料整理归档，填写“质量问题评估与分级表”（见表2），统计不符合项数量、分布环节及重复发生频率。

判定不符合项

对照质量标准，明确每个问题的“不符合条款”（如“GB/T19001-2016中7.5.2条款”），描述问题现象及实际检测结果与标准的偏差值。

分析问题原因

采用“5Why分析法”或“鱼骨图法”，从“人、机、料、法、环、测”六个维度追溯根本原因。例如：若产品尺寸偏差，需分析是操作人员技能不足（人）、设备精度下降（机）、原材料批次问题（料）、工艺参数错误（法）还是环境温湿度超标（环）导致。

评估风险等级

根据“问题严重程度”和“发生概率”将问题分为四级：

Ⅰ级（紧急）：可能导致安全、客户重大投诉或法律纠纷；

Ⅱ级（严重）：直接影响产品/功能使用功能，需立即停工整改；

Ⅲ级（一般）：存在轻微缺陷，不影响核心功能，限期改进；

Ⅳ级（轻微）：外观或非关键项问题，可记录后优化。

（四）改进跟踪阶段：闭环管理

制定整改措施

针对每个不符合项，填写“质量改进跟踪表”（见表3），明确“整改措施”（如“调整设备参数”“操作人员再培训”）、“责任人”（具体到姓名*）、“计划完成时间”（一般为3-15个工作日，视问题等级而定）。

落实整改并验证

责任人按措施执行整改后，检查团队需现场验证整改效果（如重新检测参数、观察操作流程），确认问题彻底解决，并在“验证结果”栏签字。

总结与标准化

定期（如每月/每季度）汇总质量检查数据，分析高频问题环节，更新《质量检查作业指导书》或《操作规程》，将有效措施纳入企业标准，形成“检查-评估-改进-固化”的良性循环。

三、质量控制检查与评估核心模板

表1：质量控制检查记录表

检查基本信息

检查项目名称

检查日期

检查地点

检查组长

检查内容与记录

序号

检查项（依据标准条款）

标准要求

实际检查情况

是否符合

问题描述（附照片编号）

责任人签字

1

原材料抗拉强度（5.2.1）

≥500MPa

485MPa

否

批次度不达标

张*

2

操作人员持证情况（6.3.1）

100持证上岗

2人未持证

否

李、王证书过期

刘*

3

设备日常点检记录（7.1.3）

每日记录完整

记录缺失3天

否

5月1日-3日未点检

陈*

4

成品包装规范性（8.2.2）

无破损、标识清晰

包装完好，标识齐全

是

—

—

检查结论：

□合格□不合格（共3项不符合项，需整改）

检查组长签字：__________被检查部门负责人签字：__________

表2：质量问题评估与分级表

问题基本信息

问题编号

发觉日期

问题所属环节

发觉人

Q001

2023-05-10

原材料检验

赵