质量检查与整改指导单（待确认质量内容一览表）.docVIP

质量检查与整改指导单（待确认质量内容一览表）

一、适用场景与价值

本工具适用于各类组织需系统化开展质量检查、问题整改及闭环管理的场景，具体包括但不限于：

制造业：生产车间日常巡检、产线首件检验、成品出厂前质量复核；

建筑工程：隐蔽工程验收、施工工艺标准核查、材料进场质量抽检；

服务业：服务流程合规性检查、客户投诉问题溯源、服务环境安全评估；

项目管理：阶段性成果质量评审、交付物达标情况确认、整改措施落实跟踪。

通过规范记录待确认质量问题、明确整改责任与要求，可实现“问题可追溯、责任可落实、整改可验证”，推动质量管理体系持续优化，降低质量风险。

二、全流程操作步骤详解

（一）前期准备：明确检查依据与分工

确定检查范围与标准

根据质量目标（如ISO体系标准、行业规范、企业内部SOP等），明确本次检查的具体对象（如工序、设备、服务环节、文档等）及判定合格的核心指标（如尺寸公差、服务响应时长、合格率阈值等）。

示例：若检查“产品装配工序”，需明确“螺丝扭矩标准（10±1N·m）、外观划痕允许长度（≤0.5mm）”等具体要求。

组建检查团队并分工

由质量管理部门牵头，联合生产/工程/业务等部门人员组成检查小组，明确组长（统筹整体流程）、记录员（实时填写问题）、专业技术人员（判定问题合规性）的职责。

禁止单人独立检查关键项目，需至少2人共同确认问题，避免主观偏差。

准备检查工具与资料

准备检查所需的测量工具（如卡尺、万用表、扭矩扳手）、记录表格（本指导单）、拍照/录像设备（需提前告知被检查方），并收集相关标准文件（如《质量手册》《检验作业指导书》），作为问题判定的依据。

（二）现场检查：精准识别并记录问题

对照标准逐项核查

按照预设检查清单，逐项核对实际操作或结果是否符合标准要求，重点关注“高风险项”（如安全指标、关键特性参数）。

对不符合项需立即标记，并收集客观证据：如实物照片（需标注拍摄时间、位置）、数据记录（如检测仪读数）、操作视频（需体现问题发生的完整过程）。

与被检查方现场沟通确认

发觉问题后，第一时间与被检查部门负责人（如车间主任、项目经理）沟通，共同确认问题描述的准确性，避免争议。

示例沟通话术：“您好，我们在检查设备时发觉，其运行温度为85℃，超出标准上限（80℃），现场已拍摄照片（编01），请您确认是否属于异常情况？”

初步判定问题等级

根据问题影响程度，将待确认质量内容分为三级：

严重问题：可能导致安全风险、产品报废或客户重大投诉（如关键部件失效、安全防护缺失）；

一般问题：不影响核心功能但需改进（如轻微外观瑕疵、文件记录不完整）；

观察项：潜在风险或可优化项（如操作步骤可简化、环境整洁度提升）。

（三）问题录入：规范填写待确认内容

将检查中发觉的问题录入“待确认质量内容一览表”（模板见第三部分），保证信息完整、准确，核心要素包括：

问题描述：具体到“位置+现象+标准差异”（如“1号生产线装配区，3号工位螺丝扭矩为8N·m，低于标准下限10N·m”）；

责任部门/人：根据问题归属明确整改责任主体（如生产部、*班组长）；

整改要求：针对问题类型给出具体改进方向（如“重新校准扭矩扳手并完成该批次产品复检”）；

整改时限：根据问题等级设定合理完成时间（严重问题≤24小时，一般问题≤3个工作日，观察项≤5个工作日）。

（四）整改部署：明确责任与时限要求

下发指导单并签收确认

检查组长将填写完整的《质量检查与整改指导单》提交至责任部门负责人（如*经理），要求其签字确认（可通过纸质或电子签收，保证留痕）。

签收时需同步说明整改要求及时限，避免理解偏差。

制定整改方案并报备

责任部门需在签收后4小时内制定详细整改方案，明确“措施+责任人+完成节点”，并反馈至检查小组。

示例整改方案：“①5月21日10:00前，由技术员使用标准扭矩扳手校准设备；②5月21日14:00前，由班组长完成该批次100%产品复检；③5月22日12:00前，提交校准记录及复检报告。”

（五）跟踪验证：保证整改到位

整改过程监控

检查小组通过现场抽查、进度汇报等方式跟踪整改进度，对超期未启动的部门发出《催办通知》，并同步至上级主管。

整改结果验收

责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》（含措施说明、佐证材料如检测报告、维修记录），检查小组需在24小时内组织现场验证：

严重问题：需原检查人员+技术人员共同验证，保证问题彻底解决且无新风险；

一般问题：由检查组长或授权人员验证即可；

观察项：可通过资料审核或现场观察确认。

验证结果记录

验证通过：在指导单“验证结果”栏标注“通过”，并签字确认；

验证不通过：退回责任部门重新整改，明确二次整改时限（一般为首次时限的50%）。

（六）闭环管理：归档总结持续改进

单据归档

验证通过后，指导单由质