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内审员培训练习题

一、对标判断题

下列各题已给出了不符合事实，请判断不符合GJB9001A-2001标准的哪一条款或哪几个条

款，简述理由并指出不符合项的严重程度（一般或严重）

1、2008月5月10日，审核员在初次审核了X工厂设计科的质量目标时，发现该科本

年度的质量目标三项内容均是完成的科研任务，没有涉及到产品设计质量等质量目标，也体

现不出质量目标的可测量性。

5.4.1质量目标未包括满足产品要求所需的内容并缺乏可测量性一般

2、2008年9月2日，审核员在审核某研究所的外包过程控制时发现：该所在《质量手

册》中确定产品热处理的加工过程为特殊过程，并将其作为外包过程由供方实施，但是，共

需双方对于以上特殊过程如何进行控制，在其外包过程技术协议书中没有做出明确的规定。

4.1组织应确保对外包过程实施控制一般

3、2008年3月7日，审核员在Y工厂实次审核时发现：工厂在今年的质量目标中规定

了顾客满意度和军品一次交验合格率等具体指标，但工厂机加车间今年的质量目标是：完善

质量体系、加强生产过程控制、质量高产品合格率、达到顾客满意。

5.4.1质量目标缺乏可测量性一般

4、2007年9月12日，审核员在审核某公司人力资源部时，该部未能提供出各级管理

者以及对产品质量有直接影响的人员按规定的时间间隙进行有关管理知识和岗位技能培训、

考核的相应规定。

6.2.2f未制定有关人员的培训与考核的规定；一般

5、2006年5月10日，审核员在某工厂有防静电要求的电子元器件检验组现场审核时，

审核员向现场负责人索取有关的防静电系统的检测合格证据时，负责人未能提供。

6.4未按有关规定对其系统进行检测；一般

6、2008年7月2日，审核员A在某研究所科技处审核时，该处未能提供目前处于初样

阶段的XX-02防空导弹产品的风险分析与评估文件。［经查，研制阶段划分为模样（M）、

初样（C）、试样（S）、设计定型（D）和生产定型（P）］

7.1未进行导弹研制阶段风险分析；一般

7、200X年X月X日，审核员B在某研究所所设计室审核时，从提供的XX-02防空导弹

弹体特性分析报告中了解到该弹体具有关键特性和重要特性，但未能提供其“关键件（特性）、

重要件（特性）项目明细表”。

7.3.3e提供不出关键件（特性）、重要（特性）项目明细表一般

8、200X年X月X日，审核员C在某研究所质量管理处（不合格品审理常设机构）审核

时，发现在编号为SL-0403-006的不合格审理单上有如下记录：RF-202零件的不合格品5

件，报废3件（零件编号分别为RF-202-007、012、020）办报废，其余2件（编号分别为

-031、037）不影响使用，办让步接收，但未查到办理让步批准的证据。

8.3未执行不合格品控制程序中让步需经有关授权人员批准，适用时经顾客批准的规

定；一般

9、200X年X月X日，审核员A在某修理厂检验科审核时发现：某位检验员保管并使用

的3份外来文件，查不到该文件是否有效等证据。

4.2.3f外来文件的识别与控制分发；一般

10、2006年6月12日，审核员在某处理厂结构修理车间审核时发现：YU盖板工艺规程

中规定“在回火温度为70℃±5℃时保温6h”，“回火后待炉温降到40℃以下时取出盖板”。

但查其5月9日和6月3日的修理记录，只记录有“盖板回火处理的保温时间为3.5h”。经

查，保温时间少了2.5h，其它均按工艺规定实施了。

7.5.1未完全按受控条件进行生产；一般

11、2008年5月10日，审核员A在X修理厂模具车间审核时发现：存放在模具架上的

编号为FM-QJ-004、FM-HJ-003的两套模具已在去年的3批产品生产过程中使用了，经查加

工的产品质量是合格的，此后未再使用。但目前两套模具设备的状态如何？不清楚。

6.3c组织应确定、提供和维护过程设备的规定；一般

12、2008年5月10日，审核员B在