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食堂询价制度

总则

1.目的：为规范食堂物资采购询价工作，确保采购物资的质量和价格合理，提高食堂运营的经济效益和服务质量，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于食堂各类物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

3.基本原则：询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，保证所有参与询价的供应商享有平等的机会。坚持质量优先、价格合理的原则，在保证物资质量的前提下，选择性价比最优的供应商。询价过程应严格必威体育官网网址，防止信息泄露，维护供应商的合法权益。

询价组织与职责

1.询价小组组成：成立食堂询价小组，成员包括食堂管理人员、财务人员、厨师代表等。食堂管理人员负责组织询价工作的实施，协调各方关系，对询价结果进行初步审核。财务人员负责对报价的合理性进行审核，监督采购资金的使用情况。厨师代表根据食堂实际需求，对物资的质量、规格等提出专业意见。

2.职责分工：询价小组组长由食堂管理人员担任，全面负责询价工作的统筹安排和决策。小组成员应按照分工，积极参与询价工作，收集供应商信息，进行市场调研，对报价进行评估和比较。询价小组应定期召开会议，讨论询价工作中遇到的问题，制定解决方案。

询价流程

1.需求确认：食堂厨师根据日常运营需求，结合库存情况，每周制定物资采购计划，明确所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。采购计划经食堂管理人员审核后，提交询价小组。询价小组对采购计划进行再次审核，确保采购需求合理、准确。

2.供应商筛选：询价小组通过多种渠道收集供应商信息，包括市场调研、供应商推荐、网络有哪些信誉好的足球投注网站等。建立供应商信息库，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格水平等进行评估和记录。从供应商信息库中筛选出至少3家符合要求的供应商，作为本次询价的对象。

3.询价文件准备：根据采购需求，编制询价文件。询价文件应包括以下内容：采购物资的详细清单，包括名称、规格、数量、质量标准等；报价要求，明确报价包含的内容、价格有效期、付款方式等；交货时间和地点；供应商应提供的资质证明文件，如营业执照、食品经营许可证等；询价截止时间和联系方式。询价文件编制完成后，经询价小组审核确认后，向选定的供应商发出。

4.询价实施：供应商在收到询价文件后，应按照要求在规定的时间内提交报价文件。报价文件应包括报价单、资质证明文件、产品质量证明文件等。询价小组在收到供应商的报价文件后，应进行登记和初步审查，检查报价文件是否完整、符合要求。对不符合要求的报价文件，应及时通知供应商补充或修正。

5.报价评估：询价小组对符合要求的报价文件进行详细评估。评估内容包括：报价的合理性，比较各供应商的报价，分析价格差异的原因；物资的质量，根据供应商提供的产品质量证明文件和市场口碑，评估物资的质量；供应商的信誉，查询供应商的信用记录，了解其履约能力和售后服务情况。评估过程中，询价小组可以与供应商进行进一步沟通，要求其对报价和产品质量等问题进行说明。

6.供应商确定：根据报价评估结果，询价小组综合考虑价格、质量、信誉等因素，确定最终供应商。如果各供应商的报价和条件相差不大，优先选择长期合作、信誉良好的供应商。询价小组应将确定的供应商和采购价格报食堂负责人审批。经审批通过后，向供应商发出采购订单。

询价周期与频率

1.定期询价：对于常用的主副食品、调味品等物资，每月进行一次询价。在每次询价前，询价小组应收集市场价格信息，了解价格波动情况，为本次询价提供参考。

2.不定期询价：对于特殊物资或价格波动较大的物资，根据实际情况进行不定期询价。当市场价格出现明显变化或食堂运营需求发生改变时，应及时启动询价程序。

监督与管理

1.内部监督：建立内部监督机制，由食堂管理人员、财务人员等组成监督小组，对询价工作进行全过程监督。监督小组应检查询价文件的编制是否规范、询价过程是否公正透明、报价评估是否客观准确等。对发现的问题，及时提出整改意见，确保询价工作的合规性。

2.外部监督：接受学校、企业等上级主管部门的监督检查。定期向上级主管部门汇报询价工作的开展情况，接受其指导和监督。积极配合上级主管部门的审计和检查工作，提供相关资料和信息。

3.投诉处理：设立投诉渠道，接受供应商和员工的投诉。对于投诉事项，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给投诉人。对经查实存在违规行为的人员，按照有关规定进行严肃处理。

档案管理

1.询价档案内容：建立询价档案，对询价过程中的相关文件和资料进行妥善保存。询价档案应包括以下内容：采购计划、询价文件、供应商报价文件、报价评估报告、采购合同等。

2.档案保存期限：询价档案的保存期限为[X]年。在保存期限内，应确保档案的完整性和安全性，防止档案丢失、损坏或泄露。

3.档案查阅和使用：因工作需要查阅或使用询价档案的，应经食堂管理人员批准。查阅和使用档案