2000年度质量体系内审不合格报告封闭及复查情况汇报.pdfVIP

2000年度院质量体系

内审不合格报告封闭验证和内审复查情况汇报

院：

根据我院目前贯标的实际情况，科技质量部分内审人员分

4个小组于2001年2月15—16日对我院质量体系覆盖的工程咨

询、工程设计（含设备设计）所涉及的23个部门进行了不合格

报告封闭情况的验证和内审复查。现将验证和复审情况汇报如

下。

1.不合格报告的封闭情况

⚫设计科室

共开出不合格报告39个，经验证34个不合格报告已经完全封闭。

封闭率为87%。

⚫职能处室

共开出不合格报告13个，经验证4.5个不合格报告已经完全封

闭。封闭率为34%。

2.内审复查的情况

通过此次内审复查，发现如下共性问题

⚫设计计划内容不全

根据QG/WYB0102—1998第4.4.2.6的规定，在计划中应该确

定设计评审这一重要质量活动的评审方式和时机。通过复查发现

院发设计进度计划表上均缺此项内容。因此，在设计控制过程中，

2000Annualhospitalquality

system

Closedverificationofinternalauditunqualifiedreportsand

internalauditreviewstatusreport

院：

Basedonthecurrentactualsituationofourhospitals

implementationofstandards,theDepartmentofScienceand

TechnologyandQualityorganizedsomeinternalauditorstodivide

intofourgroupstoconductverificationandinternalauditreviewof

theclosureofunqualifiedreportson23departmentsinvolvedin

engineeringconsultingandengineeringdesign(including

equipmentdesign)coveredbyourhospitalsqualitysystemon

February15-16,2001.Theverificationandreviewstatusarenow

reportedasfollows.

1.Closureofunqualifiedreports

Design

Department

Atotalof39unqualifiedreportswereissued,and34verified

unqualifiedreportshavebeencompletelyclosed.Theclosurerate

was87%.

Functional

Department

Atotalof13unqualifiedreportswereissued,andafterverification,

4.5unqualifiedreportshavebeencompletelyclosed.Theclosure

ratewas34%.

2.Statusofinternalaudit

review

Throughthisinternalaudi