ISO9001生管课内部审核检查表.xlsxVIP

生管课内部审核检查表

审核人员 负责人

受审核部门 生管课 审核地点 办公室 审核时间

检查项目---及方法 检查依据 情况描述

1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序. 4.2.3文件控制同时审核4.2.4记录控制

2 如何关注顾客的满意并使其实现?---请生管谈对以顾客为关注焦点的理解. 5.2以顾客为关注焦点

3 质量方针是否包含了对满足要求和持续改进的承诺?---请生管谈对公司质量方针的理解. 5.3质量方针

4 质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?---沟通,必要时提供证据.质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审? 5.3质量方针

5 质量方针通过何种方式在公司内部得到沟通和理解?---沟通,必要时提供证据. 5.3质量方针

6 公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查. 5.4策划

7 公司在哪些职能和层次上分解质量目标,以及采取何种措施确保目标的实现?---对质量目标进行审查,并同总经理交谈,必要时提供证据. 5.4策划

8 公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否适当?---同业务副总沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件. 5.5.1职责和权限

9 公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同业务副总交谈，必要时提供证据. 5.5.3内部沟通

10 管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求. 5.6管理评审

11 公司通过那些方式来提升员工的能力?---同业务副总交谈,必要时提供证据. 6.2人力资源

12 是否有基础设施提供文件化管理和进行管制 6.3基础设施

13 是否实实施5S管理---实地检查 6.4工作环境

14 与顾客有关过程的评审是否确实执行 7.2与顾客有关的过程

15 是否进行设计开发文件化管理,进行相关文件记录. 7.3设计与开发

16 对顾客的财产是否进行管制---提供证据 7.5.4顾客财产

17 如何开展测量、分析和改进---沟通,必要时提供证据. 8.1总则

18 是否对质量体系开展内部审核、针对不符合事项事否改善---提供证据 8.2.2内部审核

19 如何开展顾客满意度调查?---沟通,必要时提供证据. 8.2.1顾客满意

20 对品质管理体系的实施过程是否进行有效的监视与测量---沟通、提供证据 8.2.3过程的监视和测量

21 是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据 8.4数据分析

22 怎样识别改进的机会并实施持续改进?---同业务交谈,必要时提供证据. 8.5改进同时审核8.5.1、8.5.2、8.5.3