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2025年零售药店医保自查报告完整版

一、自查工作概述

为严格执行医保相关政策法规，规范医保服务行为，确保医保基金安全、合理使用，我零售药店于[具体自查时间段]开展了全面深入的医保自查工作。本次自查工作由药店管理层牵头，组织各部门员工积极参与，以《医疗保障基金使用监督管理条例》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等相关法律法规为依据，对药店医保服务的各个环节进行了细致排查。通过查阅医保系统数据、核查药品进销存记录、检查医保服务流程等方式，全面梳理了药店在医保管理方面存在的问题，并制定了相应的整改措施。

二、药店基本情况

我零售药店成立于[成立年份]，位于[药店地址]，营业面积[X]平方米。药店拥有专业的药师和销售人员[X]名，其中执业药师[X]名，能够为顾客提供专业的药品咨询和用药指导服务。药店经营范围广泛，涵盖化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品等多个类别，经营品种达[X]余种。自[获得医保定点资格时间]获得医保定点资格以来，药店始终坚持“诚信经营、服务至上”的原则，严格遵守医保政策规定，为参保人员提供优质、便捷的医保购药服务。

三、医保管理制度执行情况

1.医保政策宣传与培训：药店高度重视医保政策的宣传与培训工作，通过店内宣传栏、电子显示屏等方式，及时向参保人员宣传医保政策和报销流程。同时，定期组织员工参加医保政策培训，邀请医保部门专家进行授课，确保员工熟悉医保政策法规和操作流程。今年以来，共组织医保政策培训[X]次，培训员工[X]人次。

2.医保管理制度建设：建立健全了医保管理制度，制定了《医保定点药店管理规定》《医保服务质量考核办法》等一系列规章制度，明确了各岗位人员的职责和工作流程。加强医保服务质量管理，设立了医保服务监督岗，对医保服务行为进行实时监督，确保医保服务规范、高效。

3.医保费用结算管理：严格按照医保部门规定的结算方式和时间进行医保费用结算，及时上传医保结算数据，确保医保费用结算准确、及时。加强医保费用审核管理，建立了医保费用审核台账，对每一笔医保费用进行认真审核，杜绝违规费用发生。今年以来，医保费用结算准确率达到[X]%以上。

四、药品进销存管理情况

1.药品采购管理：严格执行药品采购管理制度，从合法、正规的药品生产企业或经营企业采购药品，确保药品质量安全。在采购过程中，认真审核供应商的资质和药品的质量证明文件，签订采购合同，明确双方的权利和义务。今年以来，共采购药品[X]批次，采购金额达[X]万元，均从合法合规的供应商处采购。

2.药品验收管理：建立了严格的药品验收制度，对采购的药品进行逐批验收，检查药品的数量、质量、包装等是否符合要求。验收合格的药品及时入库，并在医保系统中进行登记；验收不合格的药品及时退回供应商。今年以来，共验收药品[X]批次，验收合格率达到[X]%以上。

3.药品储存管理：按照药品储存要求，设置了专门的药品仓库和陈列区，配备了温湿度调节设备和冷藏设备，确保药品储存条件符合规定。定期对药品进行盘点和养护，检查药品的质量状况，及时处理过期、变质等不合格药品。今年以来，共盘点药品[X]次，处理过期、变质药品[X]批次，金额达[X]元。

4.药品销售管理：严格执行药品销售管理制度，凭处方销售处方药，认真审核处方的合法性和有效性，确保患者用药安全。在销售过程中，如实记录药品的名称、规格、数量、价格等信息，并在医保系统中进行上传。今年以来，共销售药品[X]批次，销售金额达[X]万元，其中医保销售金额达[X]万元。

五、医保服务行为规范情况

1.医保目录药品管理：严格执行医保目录药品管理制度，确保医保目录内药品的供应和销售。定期对医保目录药品进行梳理和更新，及时调整药品库存，保证医保目录内药品的品种和数量满足参保人员的需求。今年以来，医保目录内药品的配备率达到[X]%以上。

2.医保刷卡结算管理：加强医保刷卡结算管理，要求员工在刷卡结算前认真核对参保人员的身份信息和医保卡信息，确保刷卡结算准确无误。严禁为非参保人员刷卡结算，严禁套取医保基金。今年以来，共发生医保刷卡结算业务[X]笔，结算金额达[X]万元，未发现违规刷卡结算行为。

3.医保服务投诉处理：建立了医保服务投诉处理机制，设立了投诉电话和投诉信箱，及时受理参保人员的投诉和建议。对投诉事项进行认真调查和处理，及时反馈处理结果，确保参保人员的合法权益得到保障。今年以来，共受理医保服务投诉[X]起，处理率达到[X]%。

六、自查发现的问题及整改措施

1.存在的问题

-医保政策宣传不够深入：部分参保人员对医保政策和报销流程了解不够清楚，导致在购药过程中出现误解和纠纷。

-药品进销存数据与医保系统数据存在差异：由于药品管理系统与医保系统的数据对接不够及时、准确，导致部分药品的进销存数据