医药购销与医疗服务自律自查报告参考.docxVIP

医药购销与医疗服务自律自查报告参考

单位名称：[请填写单位全称]

报告日期：[请填写报告日期，例如：2023年10月27日]

自查期间：[请填写自查期间，例如：2023年1月1日至2023年9月30日]

一、自查背景与目的

为进一步规范本单位医药购销行为，保障人民群众用药安全、有效、经济、便利，维护公平竞争的市场秩序，促进医疗服务质量持续改进，根据[请填写相关法律法规或政策文件，例如：《医疗机构管理条例》、《药品管理法》、《关于建立医师处方权授权管理制度的通知》等相关规定及要求]，本单位结合实际情况，于[请填写自查期间]开展了医药购销与医疗服务自律专项自查工作。旨在全面排查潜在的不规范行为，查找管理漏洞，落实整改措施，提升自律管理水平，构建和谐医患关系。

二、自查组织与范围

1.组织机构

本单位成立了以[请填写主要负责人职务，例如：院长/副院长]为组长，医疗、药剂、医务、采购、财务、纪检监察等部门负责人为成员的自查工作小组，负责自查工作的组织、协调、实施和督导。

2.自查范围

本次自查范围涵盖本单位在自查期间内的全部医药购销活动以及相关的医疗服务行为，主要包括但不限于：

药品、医疗器械采购：供应商管理、采购流程、合同签订、价格约定、货款支付、验收环节等。

药品、医疗器械储存与使用：仓库管理（温湿度控制、效期管理、出入库记录）、临床使用环节的规范操作等。

处方管理：处方权授权、处方审核与调配、处方点评、特殊药品（麻醉药品、精神药品、疫苗等）管理、抗菌药物合理使用等。

医师行为规范：医师执业行为、诊疗活动、与医药企业人员交往等情况。

收费与价格：医疗服务价格执行、药品价格管理、是否存在违规收费或价格欺诈行为。

医疗服务质量：诊疗规范、患者知情同意、沟通关怀、医疗安全等。

信息系统管理：医药信息系统数据的真实、完整、准确及必威体育官网网址性。

相关政策法规执行：是否符合国家和地方关于医药购销、医疗服务、反商业贿赂等相关的法律法规和政策要求。

三、自查内容与方法

本次自查采用查阅资料、账目核对、人员访谈、现场检查、系统数据分析等多种方法，重点围绕以下方面展开：

制度建设情况：医药购销管理制度、处方管理制度、医师处方权授权管理制度、特殊药品管理制度、反商业贿赂制度等是否建立健全、执行有效。

供应商管理：供应商准入、资质审核、准入目录管理、日常评估、去医药代表化措施落实情况。

采购与合同管理：采购流程是否符合规定，是否存在利益关系人干预；采购合同的签订、履行和变更是否规范。

药品/器械验收与储存：是否按GSP要求进行验收；储存条件（温度、湿度）是否达标，出入库记录是否完整准确；近效期药品预警与处置措施。

处方与用药行为：处方权授权是否明确；药师处方审核是否严格；处方点评工作开展情况及结果；抗菌药物、重点监控药品使用是否规范；是否存在不合理用药现象。

费用与价格管理：医疗服务收费是否依据物价部门规定；药品价格是否执行医保目录及定价政策；是否存在分解收费、违规自费项目等问题。

医师行为与交往：医师是否存在收受回扣、红包、开单回扣等行为；是否存在拜诊、收受医药企业礼品、接受宴请等情况；对医师的廉洁行医教育是否到位。

信息公开与投诉处理：是否按规定公开医药费用信息、药品集中采购中标结果等；投诉举报渠道是否畅通，投诉处理是否及时规范。

信息系统应用：HIS、EMR、PACS等系统在医药购销、医疗服务环节的应用是否规范，数据记录是否完整有效。

四、自查发现的主要问题

经过全面自查，结合自查内容及方法，本单位现就自查发现的主要问题汇报如下：

[问题一：具体描述发现的问题。例如：部分药品库存近效期预警不够及时，存在临期过期风险。]

[问题二：具体描述发现的问题。例如：个别医师对医保政策规定相对不了解，处方中存在少量不符合医保目录或超量开药的情况。]

[问题三：具体描述发现的问题。例如：供应商信息的动态更新管理流程有待进一步细化。]

[问题四：具体描述发现的问题。例如：医务人员接受医药企业宣传资料的情况偶有发生，相关记录不够完整。]

[问题五：具体描述发现的问题。例如：处方点评工作流于形式，点评深度和改进效果有待加强。]

[……，根据实际情况继续列出其他发现的问题]

五、整改措施与计划

针对自查中发现的问题，本单位高度重视，认真分析原因，并制定如下整改措施和计划：

针对问题[问题一]的整改措施：

具体措施：[请填写具体整改措施。例如：完善库存管理系统，设置自动预警功能，对近效期药品提前15天进行预警，并指定专人负责催促使用或按程序进行处置。]

责任部门：[请填写负责部门。例如：药剂科]

完成时限：[请填写完成时限。例如：2023年11月30日]

针对问题[问题二]的整改措施：

具体措施：[请填写具体整改措施。