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集团公司督查督办工作制度

一、总则

1.目的

为确保集团公司各项决策、重要工作部署和领导批示事项得到有效落实，提高工作效率和执行力，保证工作质量，特制定本督查督办工作制度。

2.适用范围

本制度适用于集团公司各部门、各下属子公司。

3.定义

督查督办工作是指对集团公司重大决策、重要工作部署、领导批示、会议决定事项以及其他需要跟踪落实的事项进行督促检查和催办落实的工作过程。

二、组织机构与职责

1.督查督办工作领导小组

组成：由集团公司高层领导组成，组长由集团公司总经理担任。

职责：负责审定督查督办工作的重大事项，指导和协调督查督办工作的开展，对督查督办工作的结果进行最终决策。

2.督查督办工作办公室

组成：设在集团公司综合管理部门，配备专职督查督办人员。

职责

负责拟定督查督办工作计划和方案。

对集团公司各项决策、重要工作部署、领导批示、会议决定事项等进行梳理和立项。

跟踪督查督办事项的进展情况，及时向督查督办工作领导小组汇报。

协调解决督查督办过程中出现的问题，对工作不力的部门或子公司进行督促整改。

对督查督办事项的完成情况进行考核和评价。

3.各部门及子公司职责

负责本部门或本公司职责范围内督查督办事项的落实工作。

按照要求及时向督查督办工作办公室反馈工作进展情况和结果。

积极配合督查督办工作办公室的工作，提供必要的资料和信息。

三、督查督办事项的范围

1.重大决策和重要工作部署

集团公司年度工作计划、中长期发展规划中的重点工作任务。

集团公司董事会、总经理办公会等重要会议作出的决策和工作部署。

上级主管部门下达的重要工作任务和要求。

2.领导批示事项

集团公司领导对各类文件、报告、请示等作出的批示和指示。

集团公司领导交办的临时性工作任务。

3.会议决定事项

集团公司各类专题会议、协调会议等形成的决定事项。

4.其他需要督查督办的事项

涉及集团公司形象、声誉和重大利益的事项。

员工反映强烈、影响较大的热点、难点问题。

四、督查督办工作流程

1.立项

信息收集：督查督办工作办公室通过会议记录、文件、领导批示等渠道收集需要督查督办的事项信息。

事项筛选：对收集到的信息进行筛选，确定符合督查督办范围的事项。

立项审批：将筛选后的事项报督查督办工作领导小组审批，经批准后正式立项。立项内容包括事项名称、责任单位、完成时限、工作要求等。

2.交办

督查督办工作办公室以书面形式（督查督办通知单）将立项事项交办给责任单位。通知单应明确事项的内容、要求、完成时限等。

责任单位在收到督查督办通知单后，应在规定时间内确认接收，并制定具体的工作方案和措施。

3.跟踪督查

定期汇报：责任单位应按照规定的时间间隔向督查督办工作办公室汇报工作进展情况。一般事项每周汇报一次，重要事项每天汇报一次。

实地检查：督查督办工作办公室根据需要对责任单位的工作进展情况进行实地检查，了解工作实际开展情况，发现问题及时协调解决。

动态跟踪：建立督查督办事项台账，对事项的进展情况进行动态跟踪，及时更新台账信息。

4.协调解决

在督查督办过程中，如遇到责任单位无法自行解决的问题，督查督办工作办公室应及时组织相关部门进行协调解决。

对于涉及多个部门或子公司的复杂问题，可召开专题协调会议，明确各部门的职责和任务，共同推进问题的解决。

5.催办

对未按规定时间完成工作任务或工作进展缓慢的责任单位，督查督办工作办公室应及时进行催办。催办方式包括电话催办、书面催办、现场催办等。

对多次催办仍未取得明显进展的责任单位，督查督办工作办公室应向督查督办工作领导小组汇报，提出处理建议。

6.办结反馈

责任单位在完成督查督办事项后，应及时向督查督办工作办公室提交办结报告，报告应包括工作完成情况、取得的成效、存在的问题及改进措施等。

督查督办工作办公室对责任单位提交的办结报告进行审核，必要时进行实地核实。经审核通过后，该事项正式办结。

7.归档

督查督办工作结束后，督查督办工作办公室应将相关资料进行整理归档，包括督查督办通知单、工作进展汇报材料、办结报告等。

五、工作要求

1.及时性

督查督办工作办公室应及时收集、筛选、立项和交办督查督办事项，确保工作的时效性。

责任单位应按照规定的时间要求完成工作任务，并及时反馈工作进展情况和结果。

2.准