部门预算和三公经费预算公开参考表格表.docVIP

2023年部门预算和“三公”经费预算公开参照表格（表1）

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

一、本年支出

经费拨款

864.8

（一）一般公共服务支出

纳入一般公共预算管理旳非税收入拨款

（二）国防支出

二、政府性基金收入

（三）公共安全支出

（四）教育支出

（五）科学技术支出

（六）文化体育与传媒支出

（七）社会保障和就业支出

（八）医疗卫生与计划生育支出

（九）节能环境保护支出

（十）城镇小区支出

864.8

（十一）农林水支出

（十二）交通运送支出

（十三）资源勘探信息等支出

（十四）商业服务业等支出

（十五）金融支出

（十六）国土海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

（十八）粮油物资储备支出

（十九）其他支出

二、结转下年

收入总计

864.8

支出总计

864.8

2023年部门预算和“三公”经费预算公开参照表格（表2）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

212

城镇小区支出

864.8

864.8

21203

城镇小区公共设施

864.8

864.8

2120399

其他城镇小区公共设施支出

864.8

864.8

合计

864.8

864.8

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参照表格（表3）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

328.6

328.6

30101

基本工资

85.05

85.05

30102

津贴补助

10.01

10.01

30103

奖金

41.76

41.76

30104

社会保障缴费

57.29

57.29

30107

绩效工资

66.84

66.84

30199

其他工资福利支出

67.65

67.65

302

商品和服务支出

402.52

402.52

30201

办公费

1.64

1.64

30202

印刷费

8.15

8.15

30204

手续费

0.02

0.02

30205

水费

0.06

0.06

30206

电费

7.55

7.55

30207

邮电费

1.89

1.89

30209

物业管理费

41.43

41.43

30211

差旅费

1.57

1.57

30213

维修（护）费

1.94

1.94

30215

会议费

0.07

0.07

30216

培训费

0.65

0.65

30217

公务接待费

0.06

0.06

30218

专用材料费

74.45

74.45

30226

劳务费

34.38

34.38

30228

工会经费

4.07

4.07

30229

福利费

7.54

7.54

30231

公务用车运行维护费

9.93

9.93

30239

其他生产交通费用

123.13

123.13

30299

其他商品和服务支出

83.99

83.99

303

对个人和家庭旳补助

129.91

129.91

30302

退休费

98.08

98.08

30307

医疗费

0.14

0.14

30309

奖励金

3.5

3.5

30311

住房公积金

27.81

27.81

30399

其他对个人旳补助

0.38

0.38

31002

办公设备购置

3.77

3.77

合计

864.8

458.51

406.29

2023年部门预算和“三公”经费预算公开参照表格（表4）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

29.4

12

17.4

29.4

12

17.4

2023年部门预算和“三公”经费预算公开参照表格