某单位质量内审报告存在问题及改进建议.pdfVIP

2011年中冶南方质量内审第五组情况汇总

软件公司：平、周向阳、、贺佳音

基本情况：部门员工53人，总经理1人，副总经理1人，从事工厂设计的人员

只有3人，其他人员从事软件编程，软件编程不受体系控制。

项目：鄂钢转炉技改工程-4#方坯连铸机(EP)、山西太钢不锈钢(初设)、中

冶新材机修间(施工图)；设计输入、设计输出符合要求，无设计变更、无施工服

务及总结(不需要)。

主要经验：

1.每季度做质量分析；

2.重视设计人的选用，每个设计人员有一定的培养方向；

主要问题：

1.设计策划没有部门的详细作业文件，也没有完全按照公司的设计策划文件执

行，建议增加部门的详细作业文件；

2.部门详细作业文件发布面太窄，只有保留在部门。1份在内审员处，建

议以合适的方式告知公司全体员工；

3.部门详细作业文件标审栏；

4.对办公区的环境因素、的宣传不够。了解的人员不多。

审计部：、

1.对办公区的环境因素、的宣传不够。了解的人员不多；对环境因素、

的概念不清楚。

2.反映7楼有一处安全通道被锁。

轧机事业部：、、

1.项目：无初步设计、济钢热连轧平整分卷机组(EPC)、迁安沪久管业1450

单机架和双机架平整机(EP)，无单纯设计项目。设计输入、设计输出符合要

求，由于工期紧今年未进行设计复查或设计，有设计变更并有标识(云

线)，过程文件中有过期。

主要经验：

1.投标前，项目必须在部门进行会议评审，2011年1月份前有记录，后无记录；

投标文件必须有部门签字方可放行；

2.所有项目开工后都有开工会议，进行技术参数、技术方案及关键问题的确定；

3.所有项目都有纸质的事先指导书；

4.每个项目都门施工服务日志、施工服务总结、工程回访，特别是对新

开发项目进行持续，如鄂钢平整机项目；

5.针对一些重要的设备制定了统一技术规定，如《轧机机架类统一技术规定》、

《开卷机、卷取机统一技术规定》；

6.成熟项目大胆启用年轻人，技术骨干把关；新项目由技术骨干承担，确保设

计质量；

7.有新业务开拓。

存在的主要问题

1.部门详细作业文件不全，更新也不及时(部门质量部门是2009年版，未做适

应性评审)，传达不畅通，质量目标的检查没有记录；

SummaryoftheFifthGroupofMCCSouthernQuality

InternalAuditin2011

Softwarecompany:LiuXiaoping,ZhouXiangyang,LuShengfu,HeJiayin

Basicsituation:Thereare53departmentemployees,including1generalmanager,1deputygeneralmanager,

andonly3peopleengagedinfactorydesign.Theotherpersonnelareengagedinsoftwareprogramming,

whichisnotcontrolledbythesystem.

Spotcheckitems:EsteelConverterTechnicalTransformationProject-4#billetcontinuouscaster(EP),

ShanxiTaigangStainlessSteel(preliminaryestablishment),MCCNewMaterialsMachineRepairRoo

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