生产安全管理制度与检查清单工具.docVIP

生产安全管理制度与检查清单工具使用指南

一、工具适用范围与核心价值

本工具适用于各类生产型企业（如制造业、建筑施工、化工、矿山等行业）的日常安全生产管理，覆盖以下典型场景：

新员工入职安全培训：结合制度框架快速明确安全责任与操作规范；

日常安全巡检：通过标准化清单保证检查项目无遗漏，及时发觉隐患；

专项安全检查：针对设备检修、节假日停产复工、季节性风险（如防汛、防暑）等场景定制化检查；

安全合规审计：为外部监管部门检查或内部审计提供制度依据与记录支撑。

核心价值在于通过“制度明确标准、清单落地执行”的双轨模式，实现安全管理从“被动应对”到“主动预防”的转变，降低安全发生率，保障企业生产连续性。

二、工具操作流程详解

（一）前期准备：制度梳理与清单定制

组建安全管理工作小组

由企业安全负责人（如安全总监）牵头，成员包括生产部门主管、设备管理员、一线班组长及工会代表，保证制度与清单贴合实际生产需求。

明确分工：生产经理负责车间操作规范部分，设备主管负责设备安全条款，安全专员负责汇总审核。

梳理现有安全管理制度

对照《安全生产法》《行业安全规程》等法规，结合企业历史案例，梳理现有制度空白或冲突条款（如“有限空间作业审批流程”是否明确）。

形成《生产安全管理制度框架表》（见模板1），明确制度层级：基础制度（如《安全生产责任制》）、专项制度（如《危化品管理办法》）、操作规程（如《冲压设备安全操作指引》）。

定制安全检查清单

依据制度条款，拆解可检查、可量化的具体项目（如“劳保用品佩戴”对应“检查员工是否按规定戴安全帽、防护手套”）。

按“日常检查（每日/每周）+专项检查（每月/每季度）”分类，清单需包含“检查项目、检查标准、责任主体、频次”等核心要素（见模板2）。

（二）制度宣贯与清单落地

制度培训与考核

组织全员培训，重点讲解制度中的“红线条款”（如“严禁无证操作特种设备”“违规动火作业追责标准”），并通过闭卷考试保证理解到位（考核结果纳入员工绩效）。

对班组长及以上管理人员开展“制度执行要点”专项培训，保证其能向一线员工准确传达要求。

清单执行与记录

检查人员（如安全员、班组长）携带清单或使用移动端APP现场检查，逐项勾选结果，发觉不合格项需立即记录问题描述（如“3号车间消防通道堆放物料，宽度不足1.2米”）。

检查完成后，检查人与被检查部门负责人共同签字确认，保证记录真实可追溯（见模板3）。

（三）问题整改与闭环管理

隐患分级与整改部署

根据隐患严重程度分级：

重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失）：立即停产整改，24小时内上报企业负责人及属地监管部门；

一般隐患（可能造成人员伤害或设备损坏）：明确整改期限（一般不超过72小时），由责任部门制定整改方案（如“清理消防通道、增设警示标识”）。

整改跟踪与复查

安全管理部门每日跟踪整改进度，在《安全隐患整改跟踪表》中记录“整改措施落实情况”“责任人签字”（见模板4）。

整改到期后，由安全工作小组组织复查，合格后标注“隐患关闭”；不合格的，重新制定整改计划并加倍考核责任部门。

（四）制度与清单动态更新

每季度召开安全管理评审会，结合检查数据（如隐患高发项、整改完成率）、法规更新（如国家出台新的《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》）、企业生产工艺变化（如新增自动化设备），修订制度条款与检查清单。

更新后的制度需重新组织培训，清单需同步下发至各部门，保证版本一致。

三、工具配套模板表格

模板1：生产安全管理制度框架表

制度层级

制度名称

制定部门

生效日期

核心条款摘要

责任部门/人

基础制度

《安全生产责任制》

安全管理部

2023-01-01

明确企业负责人、部门主管、员工三级安全职责

总经理

专项制度

《特种设备安全管理办法》

设备管理部

2023-03-15

电梯、起重设备采购、维保、检验流程

设备主管

操作规程

《焊接作业安全操作指引》

生产一部

2023-05-20

焊接前检查、劳保佩戴、防火防爆措施

生产经理

模板2：日常安全检查清单（车间通用）

检查区域

检查项目

检查内容与标准

检查频次

责任人

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项）

生产车间

设备安全防护

传动部位防护罩是否完好，急停按钮是否有效

每日

班组长

□合格□不合格

（如：2号冲床防护罩松动）

消防设施

灭火器压力正常、在有效期内，通道无堵塞

每周

安全员

□合格□不合格

仓库

物料堆放

堆放高度≤1.5m，垛间距≥0.8m

每日

仓管员

□合格□不合格

危化品存储

分类存放、标识清晰，防泄漏措施到位

每月

安全员

□合格□不合格

模板3：安全检查记录表

检查日期

检查区域

检查人员

陪同人员

检查项目总数

合格项数

不合格项数

主要隐患概述

2023-10-15

生产一部车间

安