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生产安全检查及隐患整改清单工具指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、仓储物流、有限作业空间等）的安全生产管理场景，具体包括：

日常定期检查：班前、班中、班后安全巡查，或周/月度综合安全检查；

专项检查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、消防设施、危化品管理等）开展的深度检查；

季节性检查：针对夏季高温、冬季防寒、雨季防汛等季节特点的安全检查；

后检查：发生安全或未遂事件后，对现场管理、操作流程的复盘检查；

迎检准备：配合部门、上级单位或第三方机构开展安全检查前的自查自纠。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确检查方向与资源保障

确定检查目标与范围

根据生产经营特点（如生产环节、设备设施、作业环境）和近期安全重点（如新员工入职、新设备投产），明确本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证有限空间作业合规性”）；

划定检查范围（如“车间A生产区域”“仓库存储区”“特种设备使用区”），避免遗漏或重复。

组建检查小组

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成检查组；

明确分工：至少1名负责人统筹协调，1名记录员负责信息填写，1-2名专业技术人员（如电工、设备工程师）参与技术性检查。

准备检查依据与工具

收集检查依据：国家/地方安全生产法规（如《安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》）、行业标准（如《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》GB/T8196）、企业内部安全管理制度（如《设备点检规程》《作业许可管理规定》）；

准备检查工具：安全检查表（本工具模板）、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、气体检测仪、相机（用于拍照留存证据）、个人防护用品（安全帽、安全鞋、手套等）。

制定检查计划

明确检查时间（如“2024年X月X日9:00-12:00”）、路线（如“从原料区→生产车间→成品仓库→配电室”）、参与人员（如“检查组长：经理，成员：工、*工”）；

提前2个工作日通知被检查部门，便于其准备相关资料（如设备台账、培训记录、作业票），保证检查顺利开展。

（二）实施阶段：现场检查与问题记录

召开检查预备会

检查组集合后，由组长重申检查目标、范围、分工及安全注意事项（如进入车间必须佩戴安全帽、禁止单独进入危险区域）；

明确记录要求：问题描述需具体（如“3号机床传动部位防护罩缺失2颗固定螺栓”而非“防护罩有问题”），照片需体现问题部位（如拍摄螺栓缺失位置及设备编号）。

现场检查与信息采集

逐项对照检查：按照检查清单（见“三、清单模板与填写说明”）逐项核对，采用“看、听、问、测”等方法：

“看”：观察设备状态（如线路是否老化、消防器材是否过期）、作业环境（如通道是否堵塞、警示标识是否清晰）、人员操作（是否遵守规程、是否佩戴防护用品）；

“听”：设备运行有无异响、安全报警装置是否正常；

“问”：向操作人员询问操作流程、应急处置措施（如“发觉泄漏后第一步该做什么？”）；

“测”：使用工具检测参数（如电机温度、绝缘电阻、可燃气体浓度）。

沟通与确认：对发觉的问题，现场与部门负责人或操作人员沟通，确认问题存在（避免误判），初步分析可能原因（如“防护罩螺栓缺失因日常点检未到位”）。

记录问题与分类

记录员实时填写检查清单，保证信息完整（包括检查时间、地点、问题描述、初步判定等级）；

检查结束后，检查组内部对问题进行分类，参考隐患等级划分标准（如：

一般隐患：整改难度小，发觉后可立即整改（如灭火器压力不足、地面有少量油污）；

较大隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，需限期整改（如安全阀未定期校验、部分区域缺少应急照明）；

重大隐患：可能群死群伤或造成重大经济损失，需立即停产停业整改（如危化品储罐区防雷设施失效、特种设备未定期检验）。

（三）整改阶段：隐患治理与闭环管理

下达整改通知

检查组在检查结束后24小时内，向责任部门下发《隐患整改通知单》（可附于清单后），明确以下内容：

隐患描述（含位置、照片）、隐患等级、整改依据（如“依据《危险化学品安全管理条例》第二十二条”）；

整改要求（如“立即更换失效灭火器”“3日内完成安全阀校验并提交报告”）；

责任部门负责人（如“车间主任”）、整改责任人（如“班长”）、整改期限（具体日期）。

制定整改方案

责任部门收到通知后，组织人员制定整改方案，内容包括：

整改措施（如“采购2具ABC干粉灭火器（型号：MFZ/ABC4），放置于车间A区门口”）；

资源保障（如“所需经费由部门年度安全预算列支，设备部协助联系供应商”）；

应急预案（针对重大隐患，如“整改期间设置警戒区，安排专人监护”）。

整改方案需经检查组审核确认（重大隐患方案需报企业主要负责人审批）。

落实整改与跟踪

责任部门按方案实施整改，整改过程中遵